子洲县2017年度驼耳巷乡人民政府整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称 子洲县驼耳巷乡人民政府
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:子洲县驼耳巷乡人民政府2017年度自评小组
报告日期: 2018 年 8 月 1 日
子洲县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||
联系人 | 常帅 | 联络电话 | 18220923393 | ||||||||||
人员编制 | 45 | 实有人数 | 89 | ||||||||||
职能职责概述 | 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。 2、制定并落实本乡的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。 3、负责本乡的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。 4、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。 5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。 6、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。 7、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。 8、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。 9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本乡人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。 10、建立健全各项财务会计制度,加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。 11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。
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二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||
驼耳巷乡人民政府 | 2456.38 | 0 | 2456.38 | 0 | 0 | 0 | |||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | |||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||
驼耳巷乡人民政府 | 2456.38 | 688.76 | 336.00 | 352.76 | 1767.62 | 0 | 0 |
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||||||
驼耳巷乡人民政府 | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||
驼耳巷乡人民政府 | 1350万 | 1350万 | |||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||||||
任务1:“三农”工作 | 一是积极实施农民技术培训工程。全年邀请西农大专家及县上部门技术人员举办培训班3期,培训各类技术人才400人次。二是特色产业发展迅猛。全力推动“一乡一业”中药材种植,今年种植黄芩面积为5500亩,黄芪面积为1500亩,远志、柴胡等约1000亩,共8000亩,新引进皂角刺、芍药等新品种试验栽种200余亩,新增中药材种植面积3千余亩,全乡中药材保留种植面积达3.2万余亩。三是全民创业成效显著。今年,以发展舍饲养羊和生态养牛为指导,以“叶石湾整村养羊”为示范模式,在全乡推广科学舍饲养羊,发展存栏50只以上中小型养羊场30个。今年新建了白岔养殖300头猪场1个;牛圈湾万只肉兔养殖场1个、马崖土鸡养殖和乔岔蛋鸡养殖场2个。目前,全乡猪存栏1752头、羊存栏19162只、牛存栏380头、鸡存栏3.6万只、兔存栏近万只。四是积极推动林果产业发展。春季在奥则塔核桃地内套种红葱400亩余;阳坬村建成高标准核桃栽植示范基地300亩,带动牛圈湾新栽核桃300亩;李家渠新栽桃树300余亩。五是加强劳务输出创收工作。全乡输出劳力6000人(次),使劳务输出收入达到7000万元。
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任务2:基础设施建设 | ①道路建设:投资133万元新修了陈大坪、乔岔、驼耳巷、园则坪、老山峁、李家渠等村环山路60公里;投资112万元水泥硬化了乔岔、牛圈湾、驼耳巷等村3.8公里道路。②桥涵建设:投资403万元新建了陈大坪、阳庄、柳树峁、园则坪、安家湾、大沟、老山峁等村13座大桥;在驼耳巷村实施了60米管涵工程。③绑畔工程:投资52万元实施了庙河峁、黄峁河、等村95米的帮畔工程,投资43万元在驼耳巷实施了挡土墙工程。④人饮、土坝和高标准农田建设:投资178万元实施了牛圈湾、胡家沟、驼耳巷等村人饮工程和叶石湾小高抽灌溉工程;投资72万元实施了庙河峁、阳坬、阳庄5座土坝;投资160万元实施了园则坪土坝复耕工程,园则坪、陈大坪等村溢洪道建设;投资127万元在庙河峁、刘家河、胡家沟、大沟等村推地1050亩。⑤新农村及文化广场建设:投资610万元,实施了郭家畔村的新农村建设;投资40余万元改建和新建了庙河峁、大沟、白岔等村卫生室;投资53万元实施了庙河峁、老山峁、陈大坪、何坪等村的文化广场建设;叶石湾村实施了亮化工程;投资5万余元更换了乔岔村变压器两台;在大沟村和乔岔村新发展光伏发电30亩、在康家湾村建设风力发电测试站1个;投资24万元在郭家畔村新建防雹炮点一个。 | ||||||||||||||
任务3:以人为本,推动社会事业建设协调发展 | 进行兵役登记800名,给部队输送优秀青年6名;全面完成社会养老统筹参保工作,共完成4821人续保款65万元的收缴工作;全面规范了全乡低保动态管理和贫困户的有效衔接工作,及时发放了五保、低保等保障资金;完善了全乡1132名(70周岁以上)高龄人员的年审工作,全年共发放老龄补贴79.44万元,完成了全乡579名1-4级残疾人调查年审工作;按时足额完成了碘盐配给任务,有效防治了群众碘缺乏疾病。 | ||||||||||||||
任务4:脱贫攻坚 | 今年全乡共脱贫267户839人,全面完成了脱贫任务。为了促使我乡贫困户稳定脱贫,我乡产业扶持499户,教育扶持393户,健康扶持728人次,移民搬迁136户,危房改造45户,生态扶持9户,社会保障135户,金融扶持126户。根据我乡扶贫资金管理办法,对2014年、2015年、2016年脱贫贫困户,产业发展稳定,达到稳定脱贫的11户创业户各奖励10000元;给予439户自愿脱贫户各奖励3000元。 确立了我乡2018年产业项目建设,2018年共843户贫困户申报产业项目。同时,各村开展了“五家十星”暨自强贫困户评选表彰活动,逐渐扭转群众“争当贫困户”现象和“等靠要”思想,增强社会正能量。
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预期效益 | |||||||||||||||
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 社会效益 | 指标1:以产业发展带动一批脱贫致富
| 实际效益 | ||||||||||||
经济效益 | 指标1:移民搬迁、危房改建脱贫一批
| 在促进贫困户脱贫上创建“村党支部+合作社+贫困户”、“村党支部+企业+贫困户”的脱贫模式 | |||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:服务对象满意度调查
| 2017年我乡共有10户享受移民搬迁政策补贴。乡政府重点对贫困户中居住环境较差、建筑老旧、年久失修的窑房改造45户 | |||||||||||||
85 | 基本达到了95% | ||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 良好 | ||||||||||||||
评价等次 | |||||||||||||||
四、评价人员 | 职单 位务/职称 | ||||||||||||||
姓 名 | 乡长 | 驼耳巷乡人民政府 | 签 字 | ||||||||||||
苗陆 | 财政所所长 | 驼耳巷乡人民政府 | |||||||||||||
常帅 | 政府报账员 | 驼耳巷乡人民政府 | |||||||||||||
郭东虎 | 政府会计 | 驼耳巷乡人民政府 | |||||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
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填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述 子洲县驼耳巷乡人民政府,单位性质:行政,经费管理方式:全额预算,内设6个机构:子洲县驼耳巷乡政府党政综合办、子洲县驼耳巷乡政府财政所、子洲县驼耳巷乡政府计生站、子洲县驼耳巷乡政府农综办、子洲县驼耳巷乡政府事务办、子洲县驼耳巷乡政府文化站。本单位在职实有人员89人(24个事业编制人员、21个行政编制人员)、14个退休人员、28个协管员、2个村官。 一、主要职能包括: 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。 2、制定并落实本乡的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。 3、负责本乡的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。 4、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。 5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。 6、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。 7、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。 8、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。 9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本乡人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。 10、建立健全各项财务会计制度,加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。 11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。 本乡2017年总收入3809万元,总支出总计3809万元, 2017年一般公共预算财政拨款基本支出1578.9万元,其中工资福利支出872.1万元、商品和服务支出222.1万元、对个人和家庭的补助484.7万元;项目支出2230.1万元。 二、总体评价和自评得分情况: 2017年我乡在县委、县政府的坚强领导下,以党的十八届五中、六中全会及十九大精神为指导,认真贯彻落实县委第十七届二全委扩大会议精神,主动适应经济新常态,紧紧围绕强基础、兴产业、惠民生这一主线,以党建为引领,以城乡化建设为带动,以山区农业现代化为抓手,以全民创业为突破,以产业发展为支撑,贯穿脱贫攻坚过程始终,积极推进基础设施建设和社会事业建设,紧盯“追赶超越”目标,进一步解放思想,更新观念,全力推动全乡各项社会事业快速发展。财务上抓好厉行节约源头控制,严格执行部门预算,部门整体公用支出实现了有效压减,降低了行政运行成本,提高了资金的使用率。根据部门整体支出绩效评价指标评分,自评得分89分,部门整体绩效评价为良好。 1、预算配置得分5分,“三公经费”变动率得5分; 2、预算执行得分12分,其中预算调整率3分,收到财政部门下达指标得3分,指标结余3分,“三公经费”控制率得3分; 3、预算管理得16分,管理制度健全性得3分,资金使用合规性的4分,预决算信息公开性和完善性得5分,政府采购执行率得3分,公务卡刷卡率得1分, 4、资产管理得5分,其中管理制度健全性得2分,资产管理安全性得2分,固定资产利用率得1分; 5、重点工作得18分,重点项目得20分。 6、经济效益和社会效益得13分。 三、存在的问题及建议 (一)在年初的预算执行时,因为某些原因导致预算数没有达到100%准确,后期出现追加预算。 (二)在政府采购方面,因为对采购知识和文件的理解不透彻,未能按规定准确的执行。 (三)在使用公务卡刷卡时,没有按照县级预算单位公务卡管理得暂行办法使用和管理公务卡。 (四)在资产管理方面,没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。 (五)在重点项目支出方面,尤其是扶贫资金这块,因为政策或者验收方面的原因,导致资金没有100%的兑付。 (六)效益指标方面因为我乡人口众多,工作任务重,村民提供的身份证和折子号有误,导致有些补助资金不能按时发放到位。 四、改进措施 1.尽量根据国家政策准确无误的上报预算数字,不再出现预算调整。 2.根据省市县文件精神,做到政府采购执行100%。 3.认真学习公务用卡知识,严格按照«县级预算单位公务卡管理暂行办法执行采购。 4.制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。 5.紧紧抓住脱贫攻坚这一核心,全面完成全乡1018户3250人的脱贫攻坚任务。 6.在以后的工作中认真核实每位村民的个人信息,确保资金准确无误发放到村民手中。 总之,今年全乡的工作基本达到预期的目标,但是离县委、县政府的要求还有差距。在今后的工作中我们将继续努力,带领全乡群众迈上富裕之路,为全面实现小康建设目标做出新的更大的贡献。
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