子洲县2017年度裴家湾镇人民政府整体支出和项目绩效自评报告

联系人

崔银刚

联络电话

15029381117

人员编制

53

实有人数

53

职能职责概述

１、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

    ２、制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

    ３、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

    ４、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

    ５、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

    ６、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

    ７、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

    ８、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

    ９、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

    １０、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

    １１、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

裴家湾镇人民政府

3358.93

3358.93

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

裴家湾镇人民政府

3358.93

1293.41

1121.1

172.31

2065.52

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

裴家湾镇人民政府

0

5.2

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

裴家湾镇人民政府

159.98

159.98

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1：“三农”工作

2017年以来，我镇坚持以农业增效、农民增收为主线，认真贯彻落实“县委1号”文件精神，全面推进山区现代农业发展。

1、发展特色农业，巩固主导产业。大力发展“薯、豆、小杂粮”等主导产业，今年我镇春播面积达4.6万亩，粮食总产量达到5500吨，推广各类旱作农业技术4000亩，马铃薯播种面积1.6万亩，小杂粮播种面积0.6万亩，玉米播种面积0.8万亩，种植黄豆面积1.2万亩。以“三权促三变”为契机，发展试点经济，确定了张家河、拓家峁三变改革试点村，继续发展“山地苹果、核桃、中药材”等特色产业，拓家峁、园则坪、榆林塔等村新增高标准农田3000亩。鼓励苹果、核桃、中药材种植，苹果原有栽植面积3208亩，在园则坪村新栽480亩，拓家峁村计划新栽1300亩，目前在等待省果业集团对接中；核桃原有栽植面积5142亩，在王家三岔、榆林塔、庞家沟等村新栽5300亩；中药材原有种植面积1694亩，新种2313亩，引导特色农业向绿色化、规范化、标准化迈进。

2、推进畜牧产业化建设。结合全民创业战略，抢抓机遇，积极引导农民发展养殖业。武家寨村官王岔新建8个设施农业大棚，邱家坪村新建万只鸡场1个，目前存栏3000只，沙湾新建百头牛场1个，目前存栏60头，沙湾村新建百只猪场一个，目前存栏300只，扩建猪场2个，其中武三娃猪场存栏达到500只。羊子饲养3.6万只，猪存栏6000只，人工种草面积2300亩，实现畜牧业产值3600万元。全面完成了春、秋两季动物防疫工作，接种率为100%，促进了全镇畜牧产业向规模化、专业化、效益化发展。

3、巩固退耕还林成果。全面补植完善历年退耕还林面积，巩固造林绿化成果，增强植被自然修复功能，促进我镇生态文明建设稳步推进、和谐发展。全面贯彻落实市、县封山禁牧工作会议精神，大力开展封山禁牧专项整治活动，我镇出台了《关于进一步加强封山禁牧工作的实施办法》，针对不同人群制定相应处罚措施，同时从贫困户中遴选出12名责任心强的护林员，加强巡查力度，严厉打击偷牧、散牧行为，及时防止了乱放牧现象，切实取得了实效，得到市县领导的认可。结合新一轮退耕还林、创建国家森林城市等政策机遇全面打响“植绿”大会战，完成子南线道路沿线绿化树苗19100株，种植柠条籽2000斤，逐步为全镇山区现代农业发展营造良好的环境。

任务2：基础设施建设

2017年以来，我镇继续加大通村道路硬化和养护维修、生产道路开通建设力度，保障交通畅通，改善生产生活条件。产业设施配套投资120多万元，合作社、示范园的水、电、路保障到位。新建文化广场2处，新装路灯150盏，新建幸福院3处，新修生产道路40多公里、砂砾硬化路1公里、硬化村内水泥路8.1公里，榆林塔、王家过洞、庞家沟、园则坪、王家三岔村共新修便民桥5座、裴家湾村新建跨河大桥1座。

任务4：以人为本，推动社会事业建设协调发展

全镇共发放供养资金68.98万元，四项抚恤款89.54万元，孤儿生活补助金6.72万元；义务兵家属优待资金10.7304万元；发放低保款227.024万元，临时救助款29.6万元。全镇2017年共收缴保险金297.823万余元，参保人员已达到1.519万人；2017年我镇共有拓家峁、王家三岔等7个行政村申报了一事一议工程，财政累计投资68.3余万元，实施了道路硬化、亮化工程等工程。

任务5：脱贫攻坚

全镇共有建档立卡总贫困户1259户4155人，其中在册贫困户693户2100人，贫困村5个（拓家峁村、拓家崖窑村、榆林塔村、王家三岔、武家寨村）。2017年脱贫120户339人，贫困村1个（拓家峁村）。

整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）

预期效益

实际效益

社会效益

指标1：以产业发展带动一批脱贫致富

在促进贫困户脱贫上创建“村党支部+合作社+贫困户”、“村党支部+企业+贫困户”的脱贫模式

经济效益

指标1：以农业增效、农民增收脱贫一批。

特色农业向绿色化、规范化、标准化迈进。

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务对象满意度调查

基本达到了95%

绩效自评综合得分

89

评价等次

良好

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

马飞

镇长

裴家湾镇人民政府

牛红亮

财政所所长

裴家湾镇人民政府

崔银刚

政府报账员

裴家湾镇人民政府

王贝

政府会计

裴家湾镇人民政府

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                                     年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

 财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日