中共子洲县委政法委员会2017年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

机构名称

三公经费

合计

其中：

评价报告综述（文字部分）

政法委是县委的职能部门，是财政全额预算单位。本部门由机关本级和下属 1 个行政单位、 2个事业单位组成。下属单位分别是综治办、维稳办、610办；部门总编制 20 人，其中行政编制 8人，事业编制 12 人。另退休 1人，公益性岗位1人，遗属 3 人。

2017年度财政共拨收入399.18万元；支出399.18万元，其中人员经费支出259.18万元；商品和服支出140万元（办公费38万元、印刷费69万元、邮电费10万元、劳务费1.2万元、差旅费6万元、工会经费0.8万元、其他交通费10万元、其它支出5万元）；上年结余0万元，累计结余0万元。

我单位整体支出绩效情况如下：

一、投入：满分5分，得5分，占本指标的100%，占总指标的5%。

其中“三公经费”变动率得5分，占本指标的100%。

二、过程：总分42分，得35.5分，占本指标的85%，占总指标的35.5%。

（一）预算执行指标17分，得16分，占本指标的94%。占总指标的16%，主要有以下因素：

1、预算调整率指标4分，得4分，占本指标的100%。

2、支付进度指标5分，得4分，占本指标的80%。

3、资金结余指标5分，得5分，占本指标的100%。

4、“三公经费”控制率指标3分，得3分，占本指标的100%。

（二）预算管理指标19分，得15分，占本指标的79%。占总指标的15%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标3分，得2分，占本指标的66%，预算管理制度健全，执行不到位。

2、资金使用合规性指标3分，得,3分，占本指标的100%。

3、预算信息公开性和完善性指标5分，得4分，占本指标的80%。

4、政府采购执行率指标5分，得5分，占本指标的100%。

5、公务卡刷卡率指标3分，得1分，占本指标的33%。

（三）资产管理指标6分，得4.5分，占本指标的75%。占总指标的4.5%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标2分，得1.5分，占本指标的75%。

2、资产管理安全性指标2分，得1.5分，占本指标的75%。

3、固定资产利用率指标2分，得1.5分，占本指标的75%。

三、产出：总分35分，得33分，占本指标的94%，占总指标的33%。

（一）数量指标22分，得20分，占本指标的91%。占总指标的20%，主要有以下因素：

1、维护社会稳定工作得6分，得5分，占本指标的83%。

2、综治和平安建设工作得6分，得6分，占本指标的100%。

3、执法监督工作6分，得5分，占本指标的83%。

4、组织学习得4分，得4分，占本指标的100%。

（二）质量指标8分，得8分，占本指标的100%，占总指标的8%。

案件质量指标8分，得8分，占本指标的100%。

（三）及时性指标5分，得5分，占本指标的100%。占总指标的5%。

 按排布置指标5分，得5分，占本指标总的100%。

四、效果：总分18分，得18分，占本指标的100%，占总指标的18%。

效益指标得18分，得18分，占本指标的100%。占总指标的18%，主要考虑以下因素：

1、社会效益得9分，得9分，占本指标的100%。

2、两率一度得9分，得9分，占本指标的100%。

满分100分，得91.5分

我单位能从严管理财务收支，从总体情况看，履职情况不错，基本能完成县委、政府和上级下达的各项工作任务，做到严格、公正、文明执法。

但是本单位主要存在的问题有以下几个方面：

一、基础管理工作簿弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

二、部门预算没有明细化。

三、没有开展内控专项检查。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下建议：

一、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

二、细化预算，并坚决按预算规范支出。

三、强化内部控制。

四、进一步加强平安子洲建设工作，维护子洲的社会大局稳定，为建设“实力子洲、幸福子洲、美丽子洲”保驾护航。