子洲县2017年度老君殿镇人民政府整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称 子洲县老君殿镇人民政府
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:子洲县老君殿镇人民政府2017年度自评小组
报告日期: 2018 年 8 月 1 日
子洲县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||
联系人 | 惠勇 | 联络电话 | 18166682022 | ||||||||||
人员编制 | 67 | 实有人数 | 67 | ||||||||||
职能职责概述 | 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。 2、制定并落实本镇的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。 3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。 4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。 5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。 6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。 7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。 8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。 9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。 10、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。 11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。
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二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||
老君殿镇人民政府 | 3130.21 | 3130.21 | |||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | |||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||
老君殿镇人民政府 | 3130.21 | 863.46 | 663.66 | 199.80 | 2266.75 |
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||||
老君殿镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||
老君殿镇人民政府 | 526.5 | 526.5 | |||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||||
任务1:“三农”工作 | 一是农业产业优化发展。全镇粮食播种面积达到4.5万亩。蔬菜播种面积0.1万亩,马铃薯播种面积1.5万亩,玉米播种面积0.9万亩(其中地膜玉米0.45万亩),大豆播种面积1.2万亩,小杂粮播种面积0.6万亩,蓖麻种植面积0.3万亩。 二是畜牧产业蓬勃发展。我镇重点发展标准化、规模化畜牧产业。2017年全镇舍饲圈养羊子量达1.4万只,生猪2600多头,牛860多头,鸡5000多只,人工种草面积达到3800亩,实现畜牧业产值0.35亿元。同时,认真完成了春秋两季动物防疫工作,切实为养牛、养羊为主的现代化畜牧产业保驾护航。 三是农田土地开垦增多。全镇共完成平整土地1650亩。(其中武家湾村700亩,刘家湾村600亩,翟家河村300亩,张家坪(尚家沟村)50亩)。
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任务2:基础设施建设 | 我镇紧紧抓住国家扶持贫困村和县委县政府“双包双推十覆盖”的政策机遇,加快基础设施建设,改善群众的居住环境,创造生产致富条件。 道路方面:2017年我镇新修生产道路50公里,硬化道路6.81公里,砖插道路6公里。 电力方面:武家湾村由两相电更换为三相电;圐圙山、湫沟、贺家渠、崔家坪、翟家河实施了变压器新增和扩容 水利方面:完成了花寺湾、尚家沟河堤帮畔工程,崔家坪、贺家渠、尚家沟村新建淤地坝5座,桃卜湾村加家沟大坝新建了溢洪道;尚家沟、封家峁新修便民桥两座,贺家渠村实施了便民桥维修工程,完成张家坪敬老院西侧排污排洪管道160米,南北大桥、东西大桥、尚家沟共安装波形护栏800米,完善了黑泉沟村利用太阳能饮水工程,崔家坪、老庄墕村全面实施了安全饮水工程,八龙王道路帮畔3处;圐圙山新修涵洞、排洪管涵各一处;红柳湾村维修了街道排洪洞等。 亮化方面:圐圙山村、崔家坪村、石畔沟村(武家湾)和张家坪村共安装路灯381盏。 美化方面: 老庄墕村实施了村容村貌整治,安装玻璃,硬化院子共计137间大房、17间小房;圐圙山村安装玻璃692间;石宅河村外墙贴瓷砖共计1556.2㎡,走廊底板抹灰741.2㎡,安装玻璃30间;刘家湾村,安装玻璃共计661间大房、66间平房。 其他方面:崔家坪村新修村卫生室3间;贺家渠村新修村卫生室3间,贺家渠、崔家坪各新建信号塔一座;红柳湾村、黑泉沟、翟家河村、圐圙山村、石畔沟(武家湾村)、张家坪(尚家沟村)都新修建了文化广场;刘家湾村和花寺湾村的太阳能光伏发电工程都已经顺利安装完成。
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任务3:生态文明建设 | 2017年镇上继续对通村道路两侧进行了绿化,黑泉沟至贺家渠村道路新栽杨树7300余株;封家岔、尚家沟、崔家坪村新栽香花槐树800余株;崔家坪、花寺湾村新栽葡萄、桃树等1300余株;崔家坪新栽侧柏1200株、油松1000株;花寺湾新栽植油松、老槐1000余株;2017年4月7日镇政府全体干部在垃圾处理厂开展义务植树活动,栽植杨树600余株;秋季又在刘家湾村实施了2200亩三北防护林造林工程。
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任务4:小城镇建设 | 2017年完成了张家坪“两桥一路”硬化工程、张家坪村羊市坪排污排洪工程;汇能油气公司建成投入运营,集镇天然气气化管网铺设工程已经完成,部分机关单位及镇区居民用上了干净卫生的天然气。这些工作都将充分的扩大老君殿小城镇建设规模,并稳步提升居民的生活条件。
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任务5:脱贫攻坚 | 全镇共有建档立卡总贫困户985户2868人,其中在册贫困户465户1165人,贫困村个(张家坪村、刘家湾村、花寺湾村、圐圙山村、贺家渠村、石畔沟村)。2017年脱贫70户225人,贫困村1个(张家坪)。
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整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | |||||||||||
社会效益 | 指标1:以产业发展带动一批脱贫致富
| 在促进贫困户脱贫上创建“村党支部+合作社+贫困户”、“村党支部+企业+贫困户”的脱贫模式 | |||||||||||
经济效益 | 指标1:大力发展基础设施建设 | 2017年新修生产道路50公里,武家湾村完成平整土地700亩;张家坪(尚家沟)整地50亩;刘家湾村平整土地600亩;翟家河村打坝已完工,可平整土地300亩。 | |||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:服务对象满意度调查
| 基本达到了95% | |||||||||||
绩效自评综合得分 | 89 | ||||||||||||
评价等次 | 良好 | ||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||
李军飞 | 镇长 | 老君殿镇人民政府 | |||||||||||
王国雄 | 财政所所长 | 老君殿镇人民政府 | |||||||||||
惠 勇 | 政府报账员 | 老君殿镇人民政府 | |||||||||||
加洁 | 政府会计 | 老君殿镇人民政府 | |||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
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填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述 子洲县老君殿镇人民政府,单位性质:行政,经费管理方式:全额预算,内设6个机构:子洲县老君殿镇政府党政综合办、子洲县老君殿镇政府财政所、子洲县老君殿镇政府计生站、子洲县老君殿镇政府农综办、子洲县老君殿镇政府事务办、子洲县老君殿镇政府文化站。本单位在职实有人员50人(37个事业编制人员、35个行政编制人员)、17个退休人员。 一、主要职能包括: 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。 2、制定并落实本镇的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。 3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。 4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。 5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。 6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。 7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。 8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。 9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。 10、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。 11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。 本乡镇2017年总收入3130.21万元,总支出总计3130.21万元, 2017年一般公共预算财政拨款基本支出863.46万元,其中:工资福利支出517.6万元、商品和服务支出199.8万元、对个人和家庭补助146.06万元;项目支出2266.65万元。 二、总体评价和自评得分情况: 2017年我镇在县委、县政府的坚强领导下,以党的十八届五中、六中全会及十九大精神为指导,认真贯彻落实县委第十七届二全委扩大会议精神,主动适应经济新常态,紧紧围绕强基础、兴产业、惠民生这一主线,以党建为引领,以城镇化建设为带动,以山区农业现代化为抓手,以全民创业为突破,以产业发展为支撑,贯穿脱贫攻坚过程始终,积极推进基础设施建设和社会事业建设,紧盯“追赶超越”目标,进一步解放思想,更新观念,全力推动全镇各项社会事业快速发展。财务上抓好厉行节约源头控制,严格执行部门预算,部门整体公用支出实现了有效压减,降低了行政运行成本,提高了资金的使用率。根据部门整体支出绩效评价指标评分,自评得分89分,部门整体绩效评价为良好。 1、预算配置得分5分,“三公经费”变动率得5分; 2、预算执行得分12分,其中预算调整率3分,收到财政部门下达指标得3分,指标结余3分,“三公经费”控制率得3分; 3、预算管理得16分,管理制度健全性得3分,资金使用合规性的4分,预决算信息公开性和完善性得5分,政府采购执行率得3分,公务卡刷卡率得1分, 4、资产管理得5分,其中管理制度健全性得2分,资产管理安全性得2分,固定资产利用率得1分; 5、重点工作得18分,重点项目得20分。 6、经济效益和社会效益得13分。 三、存在的问题及建议 (一)在年初的预算执行时,因为某些原因导致预算数没有达到100%准确,后期出现追加预算。 (二)在政府采购方面,因为对采购知识和文件的理解不透彻,未能按规定准确的执行。 (三)在使用公务卡刷卡时,没有按照县级预算单位公务卡管理得暂行办法使用和管理公务卡。 (四)在资产管理方面,没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。 (五)在重点项目支出方面,尤其是扶贫资金这块,因为政策或者验收方面的原因,导致资金没有100%的兑付。 (六)效益指标方面因为我镇人口众多,工作任务重,村民提供的身份证和折子号有误,导致有些补助资金不能按时发放到位。 四、改进措施 1.尽量根据国家政策准确无误的上报预算数字,不再出现预算调整。 2.根据省市县文件精神,做到政府采购执行100%。 3.认真学习公务用卡知识,严格按照«县级预算单位公务卡管理暂行办法执行采购。 4.制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。 5.紧紧抓住脱贫攻坚这一核心,全面完成全镇1018户3250人的脱贫攻坚任务。 6.在以后的工作中认真核实每位村民的个人信息,确保资金准确无误发放到村民手中。 总之,今年全镇的工作基本达到预期的目标,但是离县委、县政府的要求还有差距。在今后的工作中我们将继续努力,带领全镇群众迈上富裕之路,为全面实现小康建设目标做出新的更大的贡献。
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