子洲县2017年度双湖峪街道办整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称 子洲县双湖峪街道办
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:子洲县双湖峪街道办2017年度自评小组
报告日期: 2018 年 8 月 5 日
子洲县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||
联系人 | 马宏云 | 联络电话 | 13891240076 | ||||||||||
人员编制 | 60 | 实有人数 | 87 | ||||||||||
职能职责概述 | 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。 2、制定并落实本办的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。 3、负责本办的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。 4、负责本办企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。 5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。 6、拟定和实施本办社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。 7、拟定本办民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。 8、搞好本办民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。 9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本办人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。 10、建立健全各项财务会计制度,加强对本办企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。 11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。
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二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||
双湖峪街道办 | 3383.68 | 3383.68 | |||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | |||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||
双湖峪街道办 | 3383.68 | 1460.26 | 738.70 | 721.56 | 1923.42 |
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||||
双湖峪街道办 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | ||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||
双湖峪街道办 | 240 | 240 | |||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||||
任务1:“三农”工作 | 一是以曹家沟、宋家沟山地苹果产业为带动,打造高标准山地苹果示范园500余亩;在曹硷村、曹家沟、永红等村新种植中药材3000亩;在大窑焉、张家焉等村栽种红葱600余亩;今年结合开展全民创业,林场村新发展养牛厂1座,饲养80余头;全办羊子存栏1.8万余只,生猪存栏4400余头,人工种草面积500亩,畜牧产值达到0.35亿元。积极实施化肥补贴政策,共发政府补贴放磷肥200余吨、碳铵300余吨、尿素200余吨、二铵100余吨。 按照上级要求,本办共治理河道400多米,修排洪渠200多米,河堤邦畔200多米,平整土地200余亩,栽植景观树1000余株。
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任务2:基础设施建设 | 全办范围内新修生产道路20余公里,维修道路20余公里。7.26灾后维修120余公里,抢通水泥里80公里,清除塌方4万余方,恢复6处道路中断,27处山体滑波,排除安全隐患20余处,维修损坏的桥梁3座。
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任务3:重点项目建设 | 1、张寨村、永红村、曹硷村受7.26洪灾严重影响。其中张寨村112户房屋受灾严重;县城物资局、县医院家属楼、廉租房等低洼处受灾严重。 2.修建曹家沟村存栏可达500余头的养驴场一座。 3.实施高渠村“美丽家园”项目工程,硬化院落456户,硬化入户道路8公里,新建大桥2座。 4.第一完全小学建设实际征地40余亩,地面附着物等共计赔偿182.5万元。 5.保障了城西派出所正规化建设,涉及建设用地3亩,附着物赔偿17万元,主体工程正在建设中。 6、砖瓦厂脏、乱、差治理项目,邦畔80余米,高20余米,修建公厕、投放垃圾箱等。 7、7.26灾后三沟综合治理项目。
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任务4:以人为本,推动社会事业建设协调发展 | 全年出生人口246人,人口出生率达11.08‰。死亡人口113人,死亡率5.09‰.综合节育率90.97%,及时节育率100%,计生奖扶政策落实到位。全办共发放救灾款200多万元,医疗救助资金199.78万元,四项抚恤款226.66万元,孤儿保障金8.4万元;发放低保金、五保223.76万元,临时救助款52.38万元。全办2017年共收缴保险金163.5万余元,新型农村合作医疗参合率达98.9%;2017年我办共有双湖峪村等6个行政村申报了一事一议工程,财政累计投资20.71余万元,实施了道路维修硬化、文化广场建设、排污排洪等工程。
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任务5:脱贫攻坚 | 全办共有建档立卡总贫困户803户2249人,其中在册贫困户501户1476人,贫困村4个(曹家沟村、林场村、大窑焉村、永红村)。2017年脱贫92户258人,贫困村1个(林场村)。
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整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | |||||||||||
社会效益 | 指标1:以产业发展带动一批脱贫致富
| 在促进贫困户脱贫上创建“村党支部+合作社+贫困户”、“村党支部+企业+贫困户”的脱贫模式 | |||||||||||
经济效益 | 指标1:移民搬迁、危房改建脱贫一批
| 2017年我办共有4户14人享受移民搬迁政策补贴。我办重点对贫困户中居住环境较差、建筑老旧、年久失修的窑房改造51户 | |||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:服务对象满意度调查
| 基本达到了95% | |||||||||||
绩效自评综合得分 | 89 | ||||||||||||
评价等次 | 良好 | ||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||
高杰峰 | 书记 | 双湖峪街道办 | |||||||||||
柴菊 | 财政所所长 | 双湖峪街道办 | |||||||||||
马宏云 | 政府报账员 | 双湖峪街道办 | |||||||||||
刘海凤 | 政府会计 | 双湖峪街道办 | |||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
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填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述 子洲县双湖峪街道办事处,单位性质:行政,经费管理方式:全额预算,内设6个机构、下设2个事业单位:子洲县双湖峪街道办党政综合办、子洲县双湖峪街道办人大工作委员会办公室、子洲县双湖峪街道办城市管理办公室、子洲县双湖峪街道办社会事务管理办公室、子洲县双湖峪街道办维护稳定办公室、子洲县双湖峪街道办宣传科教文卫办公室;双湖峪街道办事处社区服务中心、子洲县城区流动人口管理办公室。本单位在职实有人员87人(31个事业编制人员、32个行政编制人员)、27个退休人员、41个协管员、15个村官、6个专职人员。 一、主要职能包括: 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。 2、制定并落实本办的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。 3、负责本办的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。 4、负责本办企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。 5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。 6、拟定和实施本办社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。 7、拟定本办民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。 8、搞好本办民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。 9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本办人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。 10、建立健全各项财务会计制度,加强对本办企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。 11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。 本办2017年总收入3383.68万元,总支出总计3383.68万元, 2017年一般公共预算财政拨款基本支出1460.26万元,其中工资福利支出738.7万元、商品和服务支出721.56万元、对个人和家庭的补助440.24万元;项目支出1923.42万元。 二、总体评价和自评得分情况: 2017年我办在县委、县政府的坚强领导下,以党的十八届五中、六中全会及十九大精神为指导,认真贯彻落实县委第十七届二全委扩大会议精神,主动适应经济新常态,紧紧围绕强基础、兴产业、惠民生这一主线,以党建为引领,以山区农业现代化为抓手,以全民创业为突破,以产业发展为支撑,贯穿脱贫攻坚过程始终,积极推进基础设施建设和社会事业建设,紧盯“追赶超越”目标,进一步解放思想,更新观念,全力推动全镇各项社会事业快速发展。财务上抓好厉行节约源头控制,严格执行部门预算,部门整体公用支出实现了有效压减,降低了行政运行成本,提高了资金的使用率。根据部门整体支出绩效评价指标评分,自评得分94分,部门整体绩效评价为良好。 1、预算配置得分5分,“三公经费”变动率得5分; 2、预算执行得分13分,其中预算调整率3分,收到财政部门下达指标得3分,指标结余3分,“三公经费”控制率得3分; 3、预算管理得18分,管理制度健全性得3分,资金使用合规性的4分,预决算信息公开性和完善性得5分,政府采购执行率得4分,公务卡刷卡率得2分, 4、资产管理得5分,其中管理制度健全性得2分,资产管理安全性得2分,固定资产利用率得1分; 5、重点工作得18分,重点项目得25分。 6、经济效益和社会效益得11分。 三、存在的问题及建议 (一)在年初的预算执行时,因为某些原因导致预算数没有达到100%准确,后期出现追加预算。 (二)在资产管理方面,没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。 (三)效益指标方面因为我镇人口众多,工作任务重,村民提供的身份证和折子号有误,导致有些补助资金不能按时发放到位。 四、改进措施 1.尽量根据国家政策准确无误的上报预算数字,不再出现预算调整。 2.制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。 3.在以后的工作中认真核实每位村民的个人信息,确保资金准确无误发放到村民手中。 总之,今年全办的工作基本达到预期的目标,但是离县委、县政府的要求还有差距。在今后的工作中我们将继续努力,带领全办群众迈上富裕之路,为全面实现小康建设目标做出新的更大的贡献。
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