子洲县2017年度三川口镇人民政府整体支出绩效自评报告
(单位)名称 子洲县三川口镇人民政府
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期: 2018 年 8 月8日
子洲县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||
联系人 | 崔敏 | 联络电话 | 15029512860 | ||||||||||
人员编制 | 69 | 实有人数 | 73 | ||||||||||
职能职责概述 | 1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针和政策,法律法规. 2.拟定并实施本镇的经济计划和措施,促使本镇经济又好又快的发展. 3.负责本镇的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作,推动外向型经济发展. 4.编制镇财政年度预算和决算,做好财政的各项管理工作. 5.拟定和实施本镇民政事业发展和年度工作计划,做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作. 6.响应党的号召搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作. 7.认真贯彻执行党和国家的各项方针路线政策严格执行财政法规和各项财政制度,加强对本镇企业、事业和行政单位财务的指导和管理,提高财政资金的使用效率,促进经济和社会的协调发展. 8.承办县人民政府交办的其他事项. | ||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||
子洲县三川口镇人民政府 | 2935.16 | 2935.16 | |||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | |||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||
子洲县三川口镇人民政府 | 2935.16 | 1374.82 | 1255.32 | 119.5 | 1560.34 | 0 | 0 | ||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||||
子洲县三川口镇人民政府 | 2 | 2 | |||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||
子洲县三川口镇人民政府 | 148.77 | 148.77 | |||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||||
任务1:发展特色产业 | 完成 | ||||||||||||
任务2:基础设施建设 | |||||||||||||
任务3:重点项目建设 | |||||||||||||
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | |||||||||||
社会效益 | 指标1:增加基础设施 指标2:提高生活水平和生活环境
| 基础设施不断增建,人民生活水平和生活环境日益提高 | |||||||||||
经济效益 | 指标1:增加贫困人口收入 指标2:增加农产品收入
| 收入增加,人民整体生活和生产水平提高 | |||||||||||
生态效益 | 指标1:种植灌溉方便快捷 指标2:农产品收成增加
| 出行便捷,灌溉方便,农产品收成增加 | |||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:社会满意度达到95%*
| 社会满意度达到95%以上 | |||||||||||
绩效自评综合得分 | 87.5 | ||||||||||||
评价等次 | 良好 | ||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||
丁海鸿 | 镇长 | 子洲县三川口镇人民政府 | |||||||||||
钟海波 | 财政所所长 | 子洲县三川口镇人民政府 | |||||||||||
崔敏 | 政府会计 | 子洲县三川口镇人民政府 | |||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日 |
填报人(签名):崔敏 联系电话:15029512860
五、评价报告综述(文字部分)
一、单位概况 在职人员情况。三川口镇政府核定编制69人,现有在职人员73人,退休人员25人。 机构设置。主要职能。(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。(三)依法管理本级财政、执行本级预算。(四)为居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。(五)保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。(六)开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。(七)负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。(八)承办上级人民政府交办的其他事项。设立行廊镇人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。 二、总体评价和自评得分情况: 2017年我镇在县委、县政府的坚强领导下,以党的十八届五中、六中全会及十九大精神为指导,认真贯彻落实县委第十七届二全委扩大会议精神,主动适应经济新常态,紧紧围绕强基础、兴产业、惠民生这一主线,以党建为引领,以城镇化建设为带动,以山区农业现代化为抓手,以全民创业为突破,以产业发展为支撑,贯穿脱贫攻坚过程始终,积极推进基础设施建设和社会事业建设,紧盯“追赶超越”目标,进一步解放思想,更新观念,全力推动全镇各项社会事业快速发展。财务上抓好厉行节约源头控制,严格执行部门预算,部门整体公用支出实现了有效压减,降低了行政运行成本,提高了资金的使用率。根据部门整体支出绩效评价指标评分,自评得分87.5分,部门整体绩效评价为良好。 预算配置得分12.5分,财政供养人员控制率得2.5分,“三公经费”变动率得5分,重点支出安排率得5分; 预算执行得分13分,其中预算调整率3分,支付进度得1分,资金结余得3分,“三公经费”控制率得6分; 预算管理得14分,管理制度健全性得2分,资金使用合规性的3分,预决算信息公开性和完善性得3分,政府采购执行率得3分,公务卡刷卡率得3分; 资产管理得8分,其中管理制度健全性得2分,资产管理安全性得3分,固定资产利用率得3分; 数量指标、质量指标和及时性指标共20分; 生态效益和社会效益得20分。
三、存在的主要问题 一是工作机制有待进一步完善,由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。 二是单位各部门衔接不及时,无法及时监控预算绩效目标实施情况。 三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在实际工作中有资金延迟到位的情况。 四、改进措施 一是建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视,定期对预算执行情况进行监督,使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩,做到及时监控,及时控制,避免疏忽。 二是加强各部门衔接,使预算绩效目标实施进度得到及时反馈,便于及时汇总监控。 三是制定合理有效的绩效目标监控机制,科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用,更加贴合乡镇财务工作的实际情况,能够合理运用现有资源,及时协调上级争取资金,保证各预算绩效指标的顺利实施。 |