中共子洲县委农村工作部2017年度部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

机构名称

三公经费

合计

其中：

五、评价报告综述（文字部分）

中共子洲县委农村工作部行政级别为正科级建制，下设1个内设机构，共有在职10人，其中公务员4人，公益性岗位1人，退休3人。

2017年度财政共拨收入116.65万元；支出116.65万元，其中人员经费支出104.65万元；商品和服支出12万元（办公费4万元、印刷费1万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元，培训费1万元、其它交通维护费1.8万元、维修费2万元、劳务费1万元）上年结余0万元，累计结余0万元。

农工部是县委工作部门，负责对全县农业和农村工作的组织领导、综合协调、调查研究、监督指导；协调涉农部门做好农业农村工作，宣传贯彻党在农村的各项方针政策，制定全县社会主义新农村建设和小康乡村建设规划；开展农村工作的调查研究，搞好社会主义新农村建设和小康乡村建设的调查指导，掌握、反映农业和农村工作动态与信息，总结推广典型经验，研究提出深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见，对全县农村工作情况进行综合分析和信息反馈；参与全县农业和农村工作的年度考核工作，重点对各乡镇开展社会主义新农村建设和青年农民培训工作情况进行考核。

我单位整体支出绩效情况如下：

一、投入：满分5分，得5分，占本指标的100%，占总指标的5%。

其中“三公经费”变动率得5分，占本指标的100%。

二、过程：总分42分，得34分，占本指标的80.9%，占总指标的33.7%。

（一）预算执行指标17分，得15分，占本指标的88%。占总指标的15%，主要有以下因素：

1、预算调整率指标4分，得4分，占本指标的100%。

2、支付进度指标5分，得4分，占本指标的80%，因7.26洪灾致使工期后移，所以支付进度也后移。

3、资金结余指标5分，得4分，占本指标的80%，个别票据年前没有报回。

4、“三公经费”控制率指标3分，得3分，占本指标的100%。

（二）预算管理指标19分，得16分，占本指标的84%。占总指标的15.5%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标3分，得2分，占本指标的66.7%，预算管理制度不太健全。

2、资金使用合规性指标3分，得,3分，占本指标的100%。

3、预算信息公开性和完善性指标5分，得4分，占本指标的80%，预算信息不完善、监督不到位。

4、政府采购执行率指标5分，得5分，占本指标的100%。

5、公务卡刷卡率指标3分，得2分，占本指标的66.7%。

（三）资产管理指标6分，得4.5分，占本指标的75%。占总指标的3.5%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标2分，得1分，占本指标的50%，制度不健全。

2、资产管理安全性指标2分，得2分，占本指标的100%。

3、固定资产利用率指标2分，得1.5分，占本指标的75%，有离岗人员三名。

三、产出：总分35分，得32分，占本指标的91%，占总指标的32%。

（一）数量指标22分，得20分，占本指标的90%。占总指标的20%，主要有以下因素：

1、新农村建设指标11分，得9分，占本指标的82%，预计11个村，实际完成9个。

2、中央一号、县委一号文件宣讲宣传指标11分，得9分，占本指标的82%，有小部分部门没有送达到。

（二）质量指标8分，得8分，占本指标的100%，占总指标的8%。

新农村建设完成质量指标8分，得8分；占本指标的100%，占总指标的8%。

（三）时效指标5分，得5分，占本指标的100%。占总指标的5%。

 安排布置指标5分，得5分，占本指标的100%。占总指标的5%。

四、效果：总分18分，得18分，占本指标的100%，占总指标的18%。

效益指标得18分，得18分，占本指标的100%。占总指标的18%，主要考虑以下因素：

1、社会效益得9分，得9分，占本指标的100%。

2、社会满意度得9分，得9分，占本指标的100%。

满分100分，得89.5分

本单位自评得分89.5分，达到良好等级。本单位从严管理财务收支，特别对“三公经费”只减不增严格把关。2016年度三公经费支出0万元，2017年度度三公经费支出0万元，本单位从总体情况看，履职情况不错，基本能完成县委、政府和上级机关下达的各项工作任务。

但是本单位主要存在的问题有以下几个方面：

一、基础管理工作簿弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

二、部门预算没有明细化。

三、预算信息不完善，监督不到位。

四、没有开展内控专项检查。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下建议：

一、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

二、细化预算，并坚决按预算规范支出。

三、完善预算信息，并加强监督。

四、强化内部控制，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。