子洲县马蹄沟人民政府2017年度部门整体支出和项目绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

机构名称

三公经费

合计

其中：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门概况

子洲县马蹄沟人民政府是财政全额拨款单位，主要方向是保单位正常运行，完成县委和县政府以及本单位的各项工作；整体支出规模主要是公用经费、人员工资、退休人员补助、职工医疗保险费等开支。

子洲县马蹄沟人民政府属于一级预算科级行政单位，本单位有编制106名，实有人员190名，在职人员190名，退休人员26名。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本单位2017年度收入6179.25万元，支出6179.25万元，其中：三公经费0万元，项目支出3910.32万元，人员经费1971.98万元，公用经费296.95万元（办公费支出20万元、印刷费支出30万元、水费支出34万元、电费支出40万元、邮电费支出30万元、差旅费支出40万元、维修（护）费支出20万元、租赁费支出20万元、会议费支出3.5万元、培训费支出25万元、其他交通费用支出19.17万元、其他商品和服务支出15.28万元。）上年结余0万元，累计结余0万元，本单位能严格遵守各项财经法规，无违纪现象。

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2 制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

5、编制镇财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项镇财政收入的征收管理、划解工作。

6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

10、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

11、承办县人民政府交办的其它事项。

三、本部门整体支出绩效情况

一、投入：满分10分，得5分，占本指标的100%，占总指标的10%。主要有以下因素：

1、在职人员控制率5分，得0分；

2、“三公经费”变动率5分，得5分，占本指标的100%。

二、过程：总分45分，得35分，占本指标的78%，占总指标的45%。

（一）预算执行指标16分，得14分，占本指标的88%,占总指标的16%，主要有以下因素：

1、预算调整率指标4分，得3分，占本指标的75%，年末人员调资年初无法预算。2、支付进度指标4分，得3分，占本指标的75%。工程不能及时完成，故不能及时支付。

3、资金结余指标3分，得3分，占本指标的100%。

4、“三公经费”控制率指标5分，得5分，占本指标的100%。

（二）预算管理指标19分，得14分，占本指标的74%，占总指标的19%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标3分，得2分，占本指标的67%，预算管理制度不健全，执行不到位。

2、资金使用合规性指标3分，得3分，占本指标的100%。

3、预算信息公开性和完善性指标5分，得5分，占本指标的100%。

4、政府采购执行率指标5分，得3分，占本指标的60%。采购知识了解不够，没能按采购目录和限购标准执行。

5、公务卡刷卡率指标3分，得1分，占本指标的33%。没有加强公务卡的使用和管理。

（三）资产管理指标10分，得8分，占本指标的80%。占总指标的10%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标3分，得2分，占本指标的67%。规章制度不健全，不完善。

2、资产管理安全性指标4分，得4分，占本指标的100%。

3、固定资产利用率指标3分，得2分，占本指标的67%。管理制度不健全。

三、产出：总分25分，得23分，占本指标的92%，占总指标的25%。

（一）数量指标21分，得19分，占本指标的90%，占总指标的21%，主要有以下因素：

1、新栽和补植核桃0.55万亩，姜家沟、张家砭、段家湾、小沟则等新栽苹果0.24万亩，种植中药材0.22万亩，完成马蹄沟种植各项工作7分，得6分，占本指标的86%。

2、在养殖方面，养猪3万多只、养羊7万多只、养牛100多头、养鸡7万多只等。完成马蹄沟养殖各项工作7分，得6分，占本指标的86%。

3、马蹄沟新修生产道路涉及24个村，85公里，完成生产道路建设7分，得7分，占本指标的100%。

（二）时效性指标4分，得4分，占本指标的100%。占总指标的4%。

 完成县委、县政府的各项工作和本部门各项工作4分，得4分，占本指标总的100%。

四、效果：总分20分，得19分，占本指标的95%，占总指标的20%。

效益指标和社会公众或服务对象满意度20分，得19分，占本指标的95%。占总指标的20%，主要考虑以下因素：

1、 经济效益5分，得5分，占占本指标的100%。

2、社会效益5分，得4分，占本指标的80%。旅游业产业和宣传渠道单一，管理制度不健全。

3、生态效益5分，得5分，占本指标的100%。

4、社会公众或服务对象满意度5分，得5分，占本指标的100%。

本部门自评共计得分83分，达到良好等级，我单位从严管理财务收支，特别对“三公经费”只减不增严格把关。

本单位从总体情况看，履职情况不错，基本能完成县委、政府下达的各项工作任务。

四、存在的主要问题

但是本单位主要存在的问题有以下几个方面：

一、基础管理工作簿弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

二、单位人员严重超编

三、没有开展内控专项检查。

四、年初预算不到位，有调整预算现象。与《预算法》不相符。

五、支付进度不够及时，采购不够合理，公务卡没按要求刷卡，管理制度不合理，种植业成活率没有达到85%的要求，旅游业产业和宣传渠道单一，管理制度不健全。

五、改进措施和有关建议

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下建议：

一、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

二、跟上级编制部门争取编制。

三、强化内部控制。

四、提高预算的约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

五、支付，采购，公务卡严格按照规章制度执行，各项工作不留死角，按制度把人员配齐，做好系统职工思想工作，邀请县农业局技术人员，加强种植业的培训，提高种植业成活率，利用当地的传统文化，发展旅游业的多样性。