子洲县2017年度周家硷镇人民政府整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称 周家硷镇人民政府
评价方式:部门绩效自评
评价机构:周家硷镇人民政府评价组
报告日期: 年 月 日
子洲县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||
联系人 | 闫智 | 联络电话 | 18717631222 | ||||||||||
人员编制 | 54 | 实有人数 | 62 | ||||||||||
职能职责概述 | 1、贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规及上级政府的重大决策和重要部署。 2、拟定和实施本乡农业、农村经济等发展规划和年度计划; 3、对全乡农业、财务、扶贫等工作进行管理指导; 4、编制和管理财政预算、决算等,执行上级下达的收支任务; 5、建立健全各项财务会计制度,加强对本乡工作指导管理。 | ||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||
周家硷镇人民政府 | 4111.98 | 4111.98 | |||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | |||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||
周家硷镇人民政府 | 4111.98 | 1682.56 | 1469.36 | 213.2 | 2429.42 | 0 | 0 | ||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||||
周家硷镇人民政府 | 3.7 | 2.8 | 0.9 | 0 | 0 | ||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||
周家硷镇人民政府 | 389 | 389 | 0 | 0 | |||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||||
任务1:镇区排洪渠修建 | 已完工 | ||||||||||||
任务2:梁杜庄村道路硬化 | 已完工 | ||||||||||||
任务3:车家沟村道路维修 | 已完工 | ||||||||||||
任务4:白家沟新农村建设 | 已完工 | ||||||||||||
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | |||||||||||
社会效益 | 指标1:增加基础设施 指标2:提高生活水平和生活环境 指标3:方便出行 | 基础设施不断增建,人民生活水平和生活环境日益提高 | |||||||||||
经济效益 | 指标1:增加贫困人口收入 指标2:增加农产品收入
| 收入增加,人民整体生活和生产水平提高 | |||||||||||
生态效益 | 指标1:种植灌溉方便快捷 指标2:农产品收成增加
| 出行便捷,灌溉方便,农产品收成增加 | |||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:社会满意度达到98%* 指标2:服务对象满意度达到98%
| 社会满意度和服务对象满意度均达到98%以上 | |||||||||||
绩效自评综合得分 | 83 | ||||||||||||
评价等次 | 良好 | ||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||
丁峰 | 党委书记 | 周硷政府 | |||||||||||
常庆山 | 人大主席 | 周硷政府 | |||||||||||
叶亚军 | 纪检书记 | 周硷政府 | |||||||||||
闫智 | 报账员 | 周硷政府 | |||||||||||
鲁民禹 | 办公室主任 | 周硷政府 | |||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
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填报人(签名): 闫智 联系电话:18717631222
五、评价报告综述
子洲县周家硷人民政府内设6个机构分别为子洲县周家硷镇政府党政综合办、子洲县周家硷镇政府财政所、子洲县周家硷镇政府计生站、子洲县周家硷镇政府农综办、子洲县周家硷镇政府事务办、子洲县周家硷镇政府文化站。全镇交通便利、信息通畅、经济活跃、乡情稳定、民风朴实,全镇上下一直拥有积极办学、注重教育的良好传统,也有发展经济共同致富的坚定信念。2017年支出主要在一般公共服务、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水、交通运输、住房保障等几方面,与2016年相比无变化。 2017年周家硷镇人民政府财政共拨收入4111.98万元,支出4111.98万元,其中:工资福利支出1,026.80 万元、商品和服务支出213.20 万元、对个人和家庭补助442.56万元。项目支出2429.42万元。专项资金总投入2429.42万元,安排落实到位,全部用于项目建设,周家硷镇按照发展之美、生活之美、生态之美、人文之美的目标要求,全面加大美丽乡村建设。 我单位整体支出绩效情况如下: 1、预算配置得13.5分,占本指标得90%,占全部评价指标总得分的13.5%。扣分原因为财政供养人员控制率总共5分得3.5分,扣了1.5分,因为编制45人,实际有62人,达到超编。 2、预算执行得8分,占本指标的53%。占全部评价指标总得分的9%,主要考虑因素为年末人员增资等预算调整扣1分,“三公经费”因为工作繁重实际支出高于预算安排。 3、预算管理得10.5分,占本指标的70%。占全部评价指标总得分的10.5%,主要考虑因素为管理制度不健全性扣3分,决算真实性差扣0.5分,公务卡刷卡率差扣1分。 4、资产管理得/9分,占本指标的90%。占全部评价指标总得分的9%,主要考虑扣分因素为资产管理制度不够健全扣1分。 5、职能责履行指标得/27分,占本指标的90%。占全部评价指标总得分的27%,主要考虑因素为《政府工作报告》目标任务完成情况扣3分。 本部门自评共计得分83分,达到良好等级。总体情况看,履职情况不错,基本能完成县政府和县财政局下达的各项工作任务,也能认真遵守各项法规,社会群众满意度较高,无群众上访闹事事件。 但是本单位主要存在的问题有以下几个方面: 一是年初预算不到位,有预算调整现象。我局有年底追加预算现象,与《预算法》不相符。 二是基础管理工作簿弱,主要制度建设不到位,没有细化制度。 三是会计决算数与账不符。 四是部门预算没有明细化。 针对以上存在的问题,我评价小组提出如下整改措施: 一是提高预算约束力,力争做到年底不追加预算(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 二是加强单位的基础管理,对县委、县政府以及有关部门制定的制度,我们单位要尽快制定相应的文件、及时落实到位。 三是每年于12月31日及时结账,保证决算数与账面数字相一致。 四是加强部门预算管理,适当进行明细化。 |
子洲县2017年度周家硷镇人民政府项目绩效自评报告——扶贫项目自评.pdf
子洲县2017年度周家硷镇人民政府项目绩效自评报告——专项资金自评.pdf