子洲县2017年度砖庙镇人民政府整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称 子洲县砖庙镇人民政府
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:子洲县砖庙镇人民政府2017年度自评小组
报告日期: 2018 年 8 月 1 日
子洲县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||
联系人 | 马伟 | 联络电话 | 13289768438 | ||||||||||
人员编制 | 44 | 实有人数 | 44 | ||||||||||
职能职责概述 | 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。 2、制定并落实本镇的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。 3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。 4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。 5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。 6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。 7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。 8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。 9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。 10、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。 11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。
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二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||
砖庙镇人民政府 | 1459.89 | 1459.89 | |||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | |||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||
砖庙镇人民政府 | 1459.89 | 798.44 | 615.8 | 182.64 | 661.46 |
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||||
砖庙镇人民政府 | 4.43 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||
砖庙镇人民政府 | 146.23 | 146.23 | |||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||||
任务1:“三农”工作 | 一是以石家坪、董家焉、核桃产业为带动,打造高标准山地核桃示范园2000余亩,全镇栽植30900亩;在祁山、闫山、毛圪台等村新种植中药材6000亩;年春季在三何路沿线共栽种苗木8800余株;今年结合开展全民创业,资助彭家河养猪场,石家坪春雷种养殖专业合作社4万元,生猪存栏5400头,人工种草面积6000亩,畜牧产值达到0.25亿元。积极实施化肥补贴政策,共发政府补贴放化肥650余吨。 按照上级要求,镇政府下大力气抓好农田水利工作,共治理面积4.5平方公里,新建基本农田700亩,发展节水灌溉面积5000亩。
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任务2:基础设施建设 | 投资160万元完成彭家河村安全饮水改建工程,董家焉、闫山等村修建集雨灌溉饮水上山工程12处,新窑湾、暖泉沟新修淤地坝3座;着力提升乡村道路通行能力,完成乡村道路标准化维护25公里,维修“7.26”水毁道路40余处;新窑湾、毛圪台等村投资60多万元新修生产道路18公里,曹家沟、彭家河等村平整土地300余亩;实施暖泉沟村美丽乡村建设工程,硬化入户道路14公里。
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任务3:重点项目建设 | 1.2017新建镇卫生院,提升我镇医疗保障水平。 2、镇中心小学投资160余万元,新修教学楼一栋。 3、新开采气井4口。 4、投资100多万元新建高标准核桃示范园一个。
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任务4:以人为本,推动社会事业建设协调发展 | 全年出生人口90人,人口出生率达10.5‰。死亡人口67人,死亡率4‰.人口自然增长率6.5‰.三查重点对象812人,三查率90%,常住重点对象三查率达100%;全镇共发放救灾款80万元,四项抚恤款18.3万元,孤儿生活补助金2.88万元;义务兵家属优待资金20万元;发放低保款63万元,临时救助款9.6万元。2017年我镇共有董家焉、桑树渠、苏坪、暖泉沟、新窑湾村行政村申报了一事一议工程,财政累计投资29.5余万元,实施了道路维修硬化、文化广场建设、排污排洪等工程。
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任务5:脱贫攻坚 | 全镇共有建档立卡总贫困户1566户4760人,其中在册贫困户962户2962人,贫困村7个(彭家河、曹硷、暖泉沟、石家坪、毛圪台、曹家沟、祁山)。2017年脱贫137户447人。
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整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | |||||||||||
社会效益 | 指标1:以产业发展带动一批脱贫致富 指标2: …… | 在促进贫困户脱贫上创建“村党支部+合作社+贫困户”、“村党支部+企业+贫困户”的脱贫模式 | |||||||||||
经济效益 | 指标1:移民搬迁、危房改建脱贫一批 指标2: …… | 2017年我镇共有31户134人享受移民搬迁政策补贴。镇政府重点对贫困户中居住环境较差、建筑老旧、年久失修的窑房改造14户 | |||||||||||
生态效益 | 指标1: 指标2: …… | ||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:服务对象满意度调查 指标2: …… | 基本达到了97% | |||||||||||
绩效自评综合得分 | 88 | ||||||||||||
评价等次 | 良好 | ||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||
郭政 | 镇长 | 砖庙镇人民政府 | |||||||||||
马伟 | 财政所所长 | 砖庙镇人民政府 | |||||||||||
苏荣 | 政府会计 | 砖庙镇人民政府 | |||||||||||
郭旭荣 | 村财会计 | 砖庙镇人民政府 | |||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
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填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述 子洲县砖庙镇人民政府,单位性质:行政,经费管理方式:全额预算,内设6个机构:子洲县砖庙镇政府党政综合办、子洲县砖庙镇政府财政所、子洲县砖庙镇政府计生站、子洲县砖庙镇政府农综办、子洲县砖庙镇政府事务办、子洲县砖庙镇政府文化站。本单位有在职人员:19个事业编制人员、25个行政编制人员、17个退休人员、13个协管员、2个村官,4个后备人才。 一、主要职能包括: 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。 2、制定并落实本镇的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。 3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。 4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。 5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。 6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。 7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。 8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。 9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。 10、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。 11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。 本乡镇2017年总收入1459.89万元,总支出总计1459.89万元, 1、2017年一般公共预算财政拨款支出于以下几个方面:一般公共服务支出370.58万元、科学技术支出109.2万元、文化体育与传媒支出53.9万元、社会保障和就业支出147.37万元、医疗卫生与计划生育支出61.6万元、农林水支出686.76万元、住房保障支出30.48万元; 2、2017年一般公共预算财政拨款基本支出798.44万元,其中工资福利支出424.8万元、商品和服务支出154.52万元、对个人和家庭的补助219.12万元;项目支出661.46万元。 二、总体评价和自评得分情况: 2017年我镇在县委、县政府的坚强领导下,以党的十八届五中、六中全会及十九大精神为指导,认真贯彻落实县委第十七届二全委扩大会议精神,主动适应经济新常态,紧紧围绕强基础、兴产业、惠民生这一主线,以党建为引领,以城镇化建设为带动,以山区农业现代化为抓手,以全民创业为突破,以产业发展为支撑,贯穿脱贫攻坚过程始终,积极推进基础设施建设和社会事业建设,紧盯“追赶超越”目标,进一步解放思想,更新观念,全力推动全镇各项社会事业快速发展。财务上抓好厉行节约源头控制,严格执行部门预算,部门整体公用支出实现了有效压减,降低了行政运行成本,提高了资金的使用率。根据部门整体支出绩效评价指标评分,自评得分88分,部门整体绩效评价为良好。 1、预算配置得分5分,“三公经费”变动率得5分; 2、预算执行得分12分,其中预算调整率3分,收到财政部门下达指标得3分,指标结余3分,“三公经费”控制率得3分; 3、预算管理得16分,管理制度健全性得3分,资金使用合规性的4分,预决算信息公开性和完善性得5分,政府采购执行率得3分,公务卡刷卡率得1分, 4、资产管理得5分,其中管理制度健全性得2分,资产管理安全性得2分,固定资产利用率得1分; 5、重点工作得18分,重点项目得18分。 6、经济效益和社会效益得14分。 三、存在的问题及建议 (一)基层换届工作进展缓慢。 (二)贫困人口基数大,脱贫压力大。 四、改进措施 1.紧紧咬住精准脱贫任务这一核心,全面完成全镇脱贫攻坚任务。 2.继续从中长期产业方面入手,加大实施力度,寻找贫困村与非贫困村在产业发展、基础设施建设方面的平衡点,推动产业全方面升级和基础设施有效衔接,扎实推进山区农业现代化建设步伐。深入推进我镇核桃、苹果、中药材三条产业带建设,重点做好管护工作。 3、实施好灾后重建水毁道路、桥涵、库坝等维修加固、新建工程。 4.以党建为统领,抓好党的十九大精神的学习教育工作,贯彻落实好十九大开局之年的报告精神。 5.持之以恒的抓好全面从严治党、贯彻中央八项规定、反“四风”等风建设年的党风廉政建设和反腐败工作。 6.抓好文明村镇建设,大力开展以扶贫扶智扶志为目的的精神文明建设工作。 7.狠抓社会治安综合治理,加大对黄赌毒打击力度,强化信访维稳矛盾化解工作。 8.抓好生态文明、封山禁牧、安全生产等专项工作。 总之,今年全镇的工作基本达到预期的目标,但是离县委、县政府的要求还有差距。在今后的工作中我们将继续努力,带领全镇群众迈上富裕之路,为全面实现小康建设目标做出新的更大的贡献。
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子洲县2017年度砖庙镇人民政府项目绩效自评报告——一事一议.pdf
子洲县2017年度砖庙镇人民政府项目绩效自评报告——扶贫资金.pdf
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