子洲县农业局2017年度部门整体支出和项目绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、部门主要职能

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

(一)贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法规;拟定全县农业发展中长期规划和年度计划并组织实施,推进农业依法行政。

(二)指导全县粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善;指导农业规模化、产业化生产发展。

(三)促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施,提出农业产业保护政策建议;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌。

(四)拟订全县农业科研、农技推广的规划和计划,组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设;组织实施农业领域的高新技术和应用技术成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,指导农技推广体系改革与建设。

(五)指导、监督全县减轻农民负担工作。

(六)负责农业行政执法工作,指导全县种子、种苗、农药、肥料、农业机械等农业生产资料(农业投入品)的监测、鉴定、登记和执法监督管理。

(七)贯彻实施有关农村能源建设与管理的法律、法规;编报农村能源建设规划、计划并组织实施,负责农村能源统计工作;组织指导农村可再生能源科技开发、技术推广,开展技术培训和技术服务。

(八)负责植物重大病虫害防治,指导植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对县内植物(除森林外)的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

(九)承担农业防灾减灾的责任;提出生产救灾资金安排建议,组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

(十)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设和农业信息服务工作。

(十一)指导农业机械化服务体系建设;组织实施对农机化生产的安全监理;组织机械化农业生产,提高农机化普及和应用水平。

(十二)负责全县园艺、蚕桑新品种、新技术的引进、试验、推广;组织实施园艺、蚕桑重大科技与开发项目,指导全县园艺、蚕桑业技术推广体系建设和管理。

(十三)负责全县农产品生产基地进行日常抽样检测监督与准出监管;负责“三品”基地建设,做好农产品环境监测,加大优质农产品认证力度;负责全县农业投入品监管、农产品市场准入以及农产品质量安全追溯。

2、基本组成情况。

我局内设行政单位１个；下设事业单位１7个，共有在职人数２３５人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2017年支出总计10090.16万元，当年结余1530.53万元，包括：基本支出3031.91万元，项目支出6362.77万元，其中：工资福利支出2921.78万元，公用支出373.80万元。

主要使用方向为建立科技示范点，加强对龙头企业的帮扶，建立农村专业合作社，加强一村一品的体系建设，建立健全家庭农场，打造山地苹果品牌能力以及农村土地确权项目的实施。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出3031.91万元。

基本支出的主要用途及范围：工资福利支出2921.78万元，公用支出373.80万元。基本支出的使用及资金管理情况：我局严格按《预算法》做到量入而出、厉行节约的原则，严格执行法律法规及相关财经纪律和各项财务管理制度，并对资金使用及管理纳入了本局的年度考核。特别是在“三公经费管理方面，我局专门制定了《公务接待制度》和《车辆管理制度》等相关制度，并对本单位的财务预决算和“三公经费”按财政要求进行网上公示。

（二）专项支出6362.77万元。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项资金安排科技示范项目413.78万元，龙头企业项目10万元，专业合作社81万元，一村一品项目10万元，家庭农场15万元，山地苹果2759.48764万元，土地确权项目1551.10万元，振南计划603.2万元，其他专款318万元和拨下属单位220万元。

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金实际支出6362.77万元，项目结余1530.53万元。

3、专项资金管理情况分析

我局严格按照子洲县财政局、榆林市农业局的要求做到了专款专用。在资金的拨付上，严格按照国库集中支付的有关规定拨付资金，农业专项资金由市财政管理，部门负责项目的实施做到事、钱分离，县本级专项资金都是通过招投标后由县财政据实安排。

三、单位专项组织实施情况

我局对每个项目的申报到实施在不同的环节由不同的分管领导负责，每个项目的实施都由局务会研究后备案，再走招投标程序；工程完工后按程序该哪级验收就申请哪级验收。专项项目的实施，我局专门成立了领导小组，聘请有资质单位的监理公司负责项目的质量管理。从项目的招标、实施、调整、竣工验收我们会同监理公司全程跟踪监督管理。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1.农业产业结构得到进一步优化。以“稳定面积、主攻单产、提升质量、增加效益”为目标，以调整农业产业结构、稳定粮食生产为核心，进一步强化对农业生产工作的指导，积极推进科技进村、入户、到田。完成农作物总播面积75.3万亩，占计划任务的107.2%，新建以马铃薯、玉米为主的旱作农业核心示范区8万亩，引进试验示范优良品种40个，推广旱作农业新技术56万亩；完成地膜玉米播种面积6万亩；完成地膜覆盖马铃薯1万亩；建设新品种试验示范基地3个，展示品种95个。全年粮食总产量10.5万吨。

2.旱作节水农业示范县建设进展顺利。以规模化、标准化、产业化发展为突破口，以玉米、马铃薯、大豆为主导产业，小杂粮、中药材和红葱为特色产业，建设旱作农业核心示范区8万亩（其中：玉米3万亩、马铃薯1万亩、大豆2万亩、绿豆0.5万亩、中药材1万亩、红葱0.5万亩）。示范县建设过程中，我们一是科学统筹规划。邀请了省、市农技专家，对全县旱作节水农业进行了全面规划。二是加强组织领导。县、乡主要领导和广大干部群众齐心协力，积极参与，形成了“省市县联建、以县为主、乡镇配合”的工作机制。三是强化宣传培训。邀请了省、市农技专家进行实地指导和培训，县、乡镇和示范村积极配合，密切协作，层层召开动员会，形成了技术培训到农村，技术服务到农民的服务机制，培训农民1.22万余人次。四是加大扶持力度。制定了多项旱作农业发展优惠政策，为示范区农民免费发放玉米、马铃薯、大豆、绿豆等作物良种和地膜、化肥、农药、农机具等农资。

3.农村经营管理工作扎实推进。为切实做好我县农村土地确权登记颁证工作，在市局的精准指导下，子洲县委、县政府高度重视，把确权登记工作作为全县农业农村工作的一项重要内容，从组织领导、人员配备、工作经费等各方面予以重点保障。经过精心组织实施，各项工作取得了阶段性进展。截至目前，全县土地确权工作一轮公示完成542个村（由于招投标和地域录入等前期准备工作在2014年进行，并未实施撤村并支工作，故在土地确权登记颁证工作中只能以原有的村级设置进行登记颁证），占计划任务的98.54%；二轮公示完成个508个村，占计划任务的92.52%。颁证农户数4.57万户。占计划任务的90.33%。

4.山地苹果产业稳步发展。以“山地苹果基地县”建设为切入点，坚持标准化、规模化、产业化的发展思路，高起点规划、高标准建设，上半年完成低产果园改造6000亩，推广苹果套袋560万个；全年完成山地苹果栽植2.5万亩。项目实施中，我们一是强化组织保障。县上成立了由分管副县长任组长，农业局局长任副组长，林业、扶贫等单位负责人为成员山地苹果产业开发领导小组，农业局成立了山地苹果栽植督察组和技术指导组，负责项目实施的检查督导、技术指导，绩效评价、总结验收等工作，山地苹果产业发展保障机制逐步健全。二是坚持高标准建设。在县上提出的一个好的果园主、一套好的服务体系和好的责任体系的前提下，严格按照一棵壮苗、一个大坑、一桶水、一筐农家肥、一碗磷肥、一块地膜、一根竹竿的“七个一”技术标准进行栽植，基本实现了新建果园规模化、标准化和机械化发展。

5.农产品质量安全监管力度不断加大。以创建“农产品质量安全监管示范县”为目标，不断促进农产品质量检验检测体系建设，健全农产品生产基地和生产企业的追溯机制，加强农产品市场准入监管。积极组织农产品生产基地和企业进行“三品一标”认证，构建“从农田到市场”的农产品质量安全保障体系。目前，已完成3个市级和5个县级农产品质量安全监管市级示范基地创建工作，投资5万元对元丰果蔬专业合作社建立了适时监控系统，完成无公害认证产品5个。共出动执法人员545人次，检查农产品生产基地60次，农资经营门店110次，检查农资经营门店95个，发放宣传资料2.34万份。切实维护了广大农民群众的合法权益。

我单位整体支出绩效情况如下：

一、投入：满分5分，得5分，占本指标的100%，占总指标的5%。

其中“三公经费”变动率得5分，占本指标的100%。

二、过程：总分42分，得34.5分，占本指标的82%，占总指标的34.5%。

（一）预算执行指标17分，得15分，占本指标的88%。占总指标的15%，主要有以下因素：

1、预算调整率指标4分，得3分，占本指标的75%，个别项目资金不足，将公用经费用于项目支出。

2、支付进度指标5分，得4分，占本指标的80%。

3、资金结余指标5分，得5分，占本指标的100%。

4、“三公经费”控制率指标3分，得3分，占本指标的100%。

（二）预算管理指标19分，得15分，占本指标的79%。占总指标的15%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标3分，得2分，占本指标的66%，预算管理制度不健全，执行不到位。

2、资金使用合规性指标3分，得,3分，占本指标的100%。

3、预算信息公开性和完善性指标5分，得4分，占本指标的80%。

4、政府采购执行率指标5分，得5分，占本指标的100%。

5、公务卡刷卡率指标3分，得1分，占本指标的33%。

（三）资产管理指标6分，得4.5分，占本指标的75%。占总指标的4.5%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标2分，得1.5分，占本指标的75%。

2、资产管理安全性指标2分，得1.5分，占本指标的75%。

3、固定资产利用率指标2分，得1.5分，占本指标的75%。

三、产出：总分35分，得29.5分，占本指标的84%，占总指标的29.5%。

（一）数量指标16分，得14分，占本指标的87.5%。占总指标的14%，主要有以下因素：

1、水利总产值指标6分，得5分，占本指标的83%。

2、水土保持任务指标6分，得5分，占本指标的83%。

3、贫困人口脱贫数量指标4分，得4分，占本指标的100%。

（二）质量指标14分，得10.5分，占本指标的75%，占总指标的10.5%。

1、工程管理指标6分，得4.5分，占本指标的75%。部分工程管理不够完善。

2、水土保持指标8分，得6分，占本指标的75%。

（三）及时性指标5分，得5分，占本指标的100%。占总指标的5%。

工程进度指标5分，得5分，占本指标总的100%。

四、效果：总分18分，得18分，占本指标的100%，占总指标的18%。

效益指标得18分，得18分，占本指标的100%。占总指标的18%，主要考虑以下因素：

1、社会效益指标9分，得9分，占本指标的100%。

2、知晓率满意度指标9分，得9分，占本指标的100%。

满分100分，得88分

五、存在的主要问题

1、基本支出中需进一步提高预算编制，继续精细化、合理化。

2、内部机构各股室对部门预算认知不足，基础资料搜集整理渠道不清晰。虽然预算最终表现为财务预算，但其预算的基础牵扯到业务、项目、财务、管理、人事等，需采集大量的基础数据做支撑，集全体之力方可做好。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、预算编制与发展规划相结合，认真做好预算的编制工作。一方面把预算的编制与单位的发展规划紧密结合起来，确保两者相辅相成，互为基础；另一方面要在预算前，认真细致地开展调研并进行科学论证，确保预算编制有的放矢。进一步加强局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、全面编制预算项目。优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。