子洲县2017年度电市镇人民政府整体支出绩效自评报告

发布时间：2018-08-10 08:45 来源：电市镇人民政府

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发布时间：2018-08-10 08:45

来源：电市镇人民政府

子洲县2017年度电市镇人民政府整体支出

绩效自评报告

部门(单位)名称子洲县电市镇人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：子洲县电市镇人民政府2017年度自评小组

报告日期： 2018 年 7 月 18 日

子洲县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

汪腾蛟

联络电话

13689228855

人员编制

实有人数

职能职责概述

1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。

2、制定并执行本镇的经济计划和措施，促使本镇经济又好又快的发展。

3、负责本镇的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。

4、编制镇财政年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。

5、拟定和实施本镇民政事业发展和年度工作计划，做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。

6、响应党的号召搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。

7、认真贯彻执行党和国家的各项方针路线政策严格执行财政法规和各项财政制度，加强对本镇企业、事业和行政单位财务的指导和管理，提高财政资金的使用效率，促进经济和社会的协调发展。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

电市镇人民政府

6975.2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

电市镇人民政府

6975.2

2008.33

1676.38

331.95

4966.87

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

电市镇人民政府

15.8

3.2

3.9

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

电市镇人民政府

475

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1：山区农业现代化工作

一横四纵产业格局得以全面推进。 “一横”：即以小理河沿线李家河、赵寨、张家沟等村川台地发展种植苹果2000亩以上，建成川台地苹果产业带。“四纵”：以干阳沟村为中心，辐射席季台、地道沟、张家沟等村建成第一核桃产业带，发展种植核桃6800亩以上；以张洞村为中心，辐射白园、赵峁、瓦窑山、赵寨等村建成第二核桃产业带，发展种植核桃5900亩以上；以龙尾峁村为中心，辐射温家沟、王庄等村建成第三核桃产业带，发展种植核桃6300亩以上；以李家河村为中心，辐射畔沟、李渠、庙台、庙坪等村建成第四核桃产业带，发展种植核桃7000亩以上。

任务2：农业现代化主导产业

核桃、苹果、红葱、树莓等主导产业得以全面实施。在张洞村实施山地苹果200亩，在李家湾村、张洞村、席季台村、张家沟村实施山地核桃5000亩。在张家沟村积极推广林下经济，发展林下红葱200亩，发展树莓400亩。

任务3：双包双推十覆盖方面

全年安排了张洞、赵寨、赵峁、李家湾4个行政村862万元的“双包双推十覆盖”项目工程。苹果、核桃、中药材产业发展项目得到高效发展，砖铺道路、生产道路、便民桥、土地平整、高抽灌溉、安全饮水、路灯、村容村貌等农村基础设施得到全面夯实。

任务4：双创建方面

在各行政村，新安装古色路碑12块，建设河堤景观长廊300米，新栽行道树1万多株，境内主干道路种植花卉30多公里，完成全镇境内主干道路拦水墙建设工程。长期聘用6名专职环卫工人，分段负责全镇境内主干道、镇区街道和政府机关的环境卫生工作，下大气力推进了市级环保示范乡镇创建、市级卫生示范乡镇创建工作。

任务5：脱贫攻坚工作

全年紧紧围绕“脱贫困、谋长远、广覆盖、奔小康”的总体思路，全力加快推进脱贫攻坚步伐，圆满完成了全镇扶贫对象核实、数据清洗工作和扶贫对象动态调整和中央、省、市、县督查、巡查、检查反馈问题整改工作和年度贫困退出等工作。经过全镇上下一年的辛劳付出，我镇精准扶贫工作逐步走向科学化、规范化、常态化。

整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）

预期效益

实际效益

社会效益

指标1：以山区农业现代化产业发展带动一批脱贫致富

在增加全镇农民实际纯收入，特别是贫困户家庭的人均纯收入方面效果显著。

经济效益

指标1：全力推进双包双推双创建十覆盖工作，提升全镇综合实力

在各行政村，新安装古色路碑，建设河堤景观长廊，新栽行道树，境内主干道路种植花卉，完成全镇境内主干道路拦水墙建设工程。砖铺道路、生产道路、便民桥、土地平整、高抽灌溉、安全饮水、路灯、村容村貌等农村基础设施得到全面夯实。

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务对象满意度调查

基本达到了94%

绩效自评综合得分

评价等次

良好

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

冯武飞

镇长

电市镇人民政府

吴晓军

财政所所长

电市镇人民政府

汪腾蛟

政府报账员

电市镇人民政府

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：联系电话：

五、评价报告综述

子洲县电市镇人民政府，单位性质：行政，经费管理方式：全额预算，内设6个机构：子洲县电市镇政府党政综合办、子洲县电市镇政府财政所、子洲县电市镇政府计生站、子洲县电市镇政府农综办、子洲县电市镇政府事务办、子洲县电市镇政府文化站。本单位在职实有人员52人（28个事业编制人员、24个行政编制人员）、9个退休人员、17个协管员、3个村官。

一、主要职能包括：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。

2、制定并执行本镇的经济计划和措施，促使本镇经济又好又快的发展。

3、负责本镇的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。

4、编制镇财政年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。

5、拟定和实施本镇民政事业发展和年度工作计划，做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。

6、响应党的号召搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

本乡镇2017年总收入6975.2万元，总支出总计6975.2万元，

　 2017年一般公共预算财政拨款基本支出2008.33万元，其中工资福利支出1171.5万元、商品和服务支出331.95万元、对个人和家庭的补助504.88万元；项目支出4966.87万元。

二、总体评价和自评得分情况：

2017年我镇在县委、县政府的坚强领导下，以党的十八届五中、六中全会及十九大精神为指导，认真贯彻落实县委第十七届二全委扩大会议精神，主动适应经济新常态，紧紧围绕强基础、兴产业、惠民生这一主线，以党建为引领，以城镇化建设为带动，以山区农业现代化为抓手，以全民创业为突破，以产业发展为支撑，贯穿脱贫攻坚过程始终，积极推进基础设施建设和社会事业建设，紧盯“追赶超越”目标，进一步解放思想，更新观念，全力推动全镇各项社会事业快速发展。财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用率。根据部门整体支出绩效评价指标评分，自评得分84分，部门整体绩效评价为良好。

1、预算配置得分5分，“三公经费”变动率得5分；

2、预算执行得分11分，其中预算调整率3分，收到财政部门下达指标得3分，指标结余3分，“三公经费”控制率得2分；

3、预算管理得15分，管理制度健全性得3分，资金使用合规性的4分，预决算信息公开性和完善性得4分，政府采购执行率得3分，公务卡刷卡率得1分，

4、资产管理得5分，其中管理制度健全性得2分，资产管理安全性得2分，固定资产利用率得1分；

5、重点工作得17分，重点项目得19分。

6、经济效益和社会效益得12分。

三、存在的问题及建议

（一）在年初的预算执行时，因为某些原因导致预算数没有达到100%准确，后期出现追加预算。

（二）在政府采购方面，因为对采购知识和文件的理解不透彻，未能按规定准确的执行。

（三）在使用公务卡刷卡时，没有按照县级预算单位公务卡管理得暂行办法使用和管理公务卡。

（四）在资产管理方面，没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。

（五）在重点项目支出方面，尤其是扶贫资金这块，因为政策或者验收方面的原因，导致资金没有100%的兑付。

（六）效益指标方面因为我镇人口众多，工作任务重，村民提供的身份证和折子号有误，导致有些补助资金不能按时发放到位。

四、改进措施

1.尽量根据国家政策准确无误的上报预算数字，不再出现预算调整。

2.根据省市县文件精神，做到政府采购执行100%。

3.认真学习公务用卡知识，严格按照«县级预算单位公务卡管理暂行办法执行采购。

4.制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。

5.紧紧抓住脱贫攻坚这一核心，全面完成全镇的脱贫攻坚任务。

6.在以后的工作中认真核实每位村民的个人信息，确保资金准确无误发放到村民手中。

总之，今年全镇的工作基本达到预期的目标，但是离县委、县政府的要求还有差距。在今后的工作中我们将继续努力，带领全镇群众迈上富裕之路，为全面实现小康建设目标做出新的更大的贡献。

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