子洲县何家集镇人民政府2017年度部门整体支出和项目绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

机构名称

三公经费

合计

其中：

五、评价报告综述（文字部分）

何家集镇简介

    何家集镇位于子洲县南部，距县城约60公里，淮宁河、子南路穿境而过。全镇共辖31个行政村，总面积171.1平方公里，总人口约19260人。耕地面积约71945亩，人均占有耕地面积3.75亩。全镇核栽植核桃19550亩、苹果5100亩、杨树1.36万余棵、牧草保存面积达9800亩。羊只存栏2.9万只，肉牛存栏600头以上，生猪存栏达6000头以上。目前，通路里程达150公里，通村公路全面实现沙砾化，镇内探明石油储量居全县之首，截至目前累计开发油井500余口。2015年全镇农民人均纯收入达8700元。

 我单位整体支出绩效情况如下：

（一）预算配置得10分，占本指标得67%，占全部评价指标总得分的12%。

1、财政供养人员控制率得0分。

2、财政“三公经费”变动率得5分，占本指标的100%。

3、重点安排支出率得5分，占本指标得100%。

（二）预算执行得8分，占本指标的53%。占全部评价指标总得分的9%，主要考虑以下因素：

1、预算调整率指标2分，占本指标总分的67%。

2、支付进度指标3分，占本指标总分的100%。

3、资金结余指标3分，占指标总分的100%。

4、“三公经费”控制率指标0分。

（三）预算管理得12分，占本指标的80%。占全部评价指标总得分的14%，主要考虑以下因素：

1、管理制度健全性指标0分。

2、资金使用合规性指标3分，占本指标总分的100%。

3、预算信息公开性和完善性指标3分，占指标总分的100%。

4、政府采购执行率指标3分，占指标总分的100%。

5、公务卡刷卡率指标3分，占指标总分的100%。

（四）资产管理得10分，占本指标的100%。占全部评价指标总得分的12%，主要考虑以下因素：

1、管理制度健全性指标3分，占指标总分的100%。

2、资产管理安全性得4分，占指标总分的100%。

3、固定资产利用率得3分，占指标总分的100%。

（五）职能责履行指标得24分，占本指标的96%。占全部评价指标总得分的29%，主要考虑以下因素：

1、《政府工作报告》目标任务完成情况得10分，占指标总分的100%。

2、省市重点工程和重大项目建设完成情况得得分10分，占指标总分的100%

3、单位职能工作得4分，占指标总分的80%。

（六）效益指标得20分，占本指标的100%。占全部评价指标总得分的24%，主要考虑以下因素：

1、经济效益得5分，占指标总分的100%。

2、社会效益得5分，占指标总分的100%。

3、生态效益得5分，占指标总分的100%。

4、服务对象满意度得5分，占指标总分的100%。

我单位从严管理财务收支，特别对“三公经费”只减不增严格把关。2016年度三公经费支8.55万元。2017年度度三公经费支8.5万元，较2016年度下降5%。公务出国出境费为零。

本单位从总体情况看，履职情况不错，基本能完成县政府和县财政局下达的各项工作任务，也能认真遵守各项法规，并能给被检查单位和被评价单位提出可行的合理化建议，能规范有关单位的财务。

但是本单位主要存在的问题有以下几个方面：

一是基础管理工作簿弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

二是会计决算数与账不符。

三是部门预算没有明细化。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下措施：

一是加强单位的基础管理，对县委、县政府以及有关部门制定的制度，我们单位要尽快制定相应的文件、及时落实到位。

二是每年于12月31日及时结账，保证决算数与账面数字相一致。

三是加强部门预算管理，适当进行明细化。