子洲县招商服务局2017年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

机构名称

三公经费

合计

其中：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门概况

子洲县招商服务局是财政全额拨款单位，主要方向是保单位正常运行，完成县委和县政府以及本单位的各项工作；整体支出规模主要是公用经费、人员工资。

子洲县招商服务局属于一级预算科级事业单位，本单位编制8名，事业编8名，实有人员8名，在职人员8名。

1、贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合子洲县经济社会发展的实际情况，研究全县招商引资工作的发展战略，制定具体政策和配套措施。

2、负责全县招商引资工作的统筹协调，研究制定全县招商引资工作的中长期规划和年度目标计划，参与全县重大招商项目的可行性研究和决策咨询工作。

3、负责拟定全县招商引资工作考核奖励办法，牵头组织实施对乡镇招商引资工作年终考核。

4、负责全县招商引资工作统计和信息搜集。定期统计、通报各乡镇招商引资工作进展情况；及时掌握各乡镇、工业园区赴外招商引资活动的情况以及有关资料和数据；开展调查研究。

5、牵头组织全县境内外县政府主办的重大招商引资活动。组织并参加重大招商引资项目的洽谈，为投资者提供咨询、考察等服务。

6、参与指导全县招商软环境建设。协调解决外来客商反映的合理要求、问题和意见。

7、承办县委、县政府交办的其他事项，承担县招商引资领导组办公室的日常事务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本单位2017年度收入118.16万元，支出118.16万元，其中：三公经费0万元，项目支出53.79万元，人员经费57.91万元，公用经费6.46万元（办公费支出2.66万元、差旅费支出1万元、其他交通费支出2万元、其他支出0.8万元）。上年结余0万元，累计结余0万元，本单位能严格遵守各项财经法规，无违纪现象。

三、本部门整体支出绩效情况

一、投入：满分10分，得10分，占本指标的100%，占总指标的10%。主要有以下因素：

1、在职人员控制率5分，得5分，占本指标的100%；

2、“三公经费”变动率5分，得5分，占本指标的100%。

二、过程：总分45分，得34分，占本指标的76%，占总指标的45%。

（一）预算执行指标16分，得14分，占本指标的88%。占总指标的16%，主要有以下因素：

1、预算调整率指标4分，得3分，占本指标的75%，年末人员调资年初无法预算。

2、资金结余指标7分，得7分，占本指标的100%。

3、“三公经费”控制率指标5分，得5分，占本指标的100%。

（二）预算管理指标19分，得14分，占本指标的74%。占总指标的19%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标3分，得2分，占本指标的67%，预算管理制度不健全，执行不到位。

2、资金使用合规性指标3分，得3分，占本指标的100%。

3、预算信息公开性和完善性指标5分，得3分，占本指标的60%。公开的信息不够完善，模板不够规范。

4、政府采购执行率指标5分，得4分，占本指标的80%。采购知识了解不够，没能按采购目录和限购标准执行。

5、公务卡刷卡率指标3分，得2分，占本指标的67%。没有完全按照公务卡规定执行。

（三）资产管理指标10分，得6分，占本指标的60%。占总指标的10%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标3分，得2分，占本指标的67%。规章制度不健全，不完善。

2、资产管理安全性指标4分，得2分，占本指标的50%。没能严格按照资产管理制度执行。

3、固定资产利用率指标3分，得2分，占本指标的67%。没有经常性的管理，制度不健全。

三、产出：总分25分，得21分，占本指标的84%，占总指标的25%。

（一）数量指标21分，得18分，占本指标的86%。占总指标的21%，主要有以下因素：

1、完成当年三个包装策划项目工作6分，得5分，占本指标的83%。项目没有很好的完成和引进项目。

2、展示子洲新产品，提高子洲知名度，扩大子洲影响力，提升子洲吸引力工作12分，得10分，占本指标的83%。项目没有很好的完成和引进项目。

3、组织学习3分，得3分，占本指标的100%。

（二）时效指标4分，得3分，占本指标的75%，占总指标的4%。

 安排布置指标4分，得3分，占本指标总的75%，没能及时完成招商引资项目。

四、效果：总分20分，得19分，占本指标的95%，占总指标的20%。

社会效益指标和服务对象满意度20分，得19分，占本指标的95%。占总指标的20%，主要考虑以下因素：

1、社会效益15分，得14分，占本指标的93%。本地企业不够重视招商引资，故社会效益不是很好。

2、服务对象满意度5分，得5分，占本指标的100%。

本部门自评共计得分84分，达到良好等级。本单位从总体情况看，履职情况不错，基本能完成县委、政府和市局下达的各项工作任务。本单位从严管理财务收支，特别对“三公经费”只减不增严格把关。

四、存在的主要问题

存在的主要问题有以下几个方面：

一、基础管理工作簿弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

二、部门预算没有明细化。

三、没有开展内控专项检查。

四、年初预算不到位，有调整预算现象。与《预算法》不相符。

五、预决算公开不够规范，采购不够合理，公务卡没按要求刷卡。

五、改进措施和有关建议

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下建议：

一、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

二、细化预算，并坚决按预算规范支出。

三、强化内部控制。

四、提高预算的约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

五、预决算公开，采购，公务卡严格按照规章制度执行，各项工作不留死角，按制度把人员配齐，做好本单位所有工作达到年终考核标准。