子洲县司法局2017年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

机构名称

三公经费

合计

其中：

五、评价报告综述（文字部分）

司法局系统由机关本级、18个司法所和下属4个事业单位组成。下属事业单位是普法办、公证处、法律援助中心和律师事务所。局机关行政编制15人，实有在职人员13人，退休17人；司法所总编制46人，其中行政编制26人，事业编制20人，实有在职人员44人，退休3人；普法办有事业编制9人，实有在职人员6人；公证处有事业编制6人，实有在职人员4人，退休3人；法律援助中心有事业编制6人，实有在职人员4人退休1人；律师事务所有事业编制5人，实有在职人员2人，退休2人。

2017年财政收入1625.78万元，其中机关服务753.13万元，基层司法支出21万元。工资福利支出638.97万元（包括：基本工资267.90万元，津贴补贴289.87万元，奖金13.50万元，其他社会保障缴费56.50万元，其他工资福利支出11.20万元。）商品和服务支出81.70万元（包括：办公费15.60万元，印刷费4.36万元，水费2.10万元，电费4万元，差旅费10.05万元，会议费1.41万元，被装购置费29万元，公务用车运行维护费7.68万元，其他交通费7.50万元。），对个人和家庭补助130.98万元（包括：退休费76.46万元，生活补助1.28万元，住房公积金53.24万元。）

我单位整体支出绩效情况如下：

一、投入：满分5分，得5分，占本指标的100%，占总指标的5%。

其中“三公经费”变动率得5分，占本指标的100%。

二、过程：总分42分，得33.5分，占本指标的80%，占总指标的33.5%。

（一）预算执行指标17分，得15分，占本指标的88%。占总指标的15%，主要有以下因素：

1、预算调整率指标4分，得3分，占本指标的75%，个别项目资金不足，将公用经费用于项目支出。

2、支付进度指标5分，得4分，占本指标的80%。

3、资金结余指标5分，得5分，占本指标的100%。

4、“三公经费”控制率指标3分，得3分，占本指标的100%。

（二）预算管理指标19分，得15分，占本指标的79%。占总指标的15%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标3分，得1分，占本指标的33%，预算管理制度不健全，执行不到位。

2、资金使用合规性指标3分，得3分，占本指标的100%。

3、预算信息公开性和完善性指标5分，得3分，占本指标的60%。

4、政府采购执行率指标5分，得5分，占本指标的100%。

5、公务卡刷卡率指标3分，得1分，占本指标的33%。

（三）资产管理指标6分，得3.5分，占本指标的58%。占总指标的3.5%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标2分，得1分，占本指标的50%。

2、资产管理安全性指标2分，得1分，占本指标的50%。

3、固定资产利用率指标2分，得1.5分，占本指标的75%。

三、产出：总分35分，得32分，占本指标的91%，占总指标的32%。

（一）数量指标22分，得20分，占本指标的91%。占总指标的20%，主要有以下因素：

1、普法宣传得6分，得5分，占本指标的83%。

2、公证服务得6分，得6分，占本指标的100%。

3、社区矫正工作得6分，得4分，占本指标的66%。

4、组织学习得4分，得4分，占本指标的100%。

（二）质量指标8分，得8分，占本指标的100%，占总指标的8%。

案件质量指标8分，得8分，占本指标的100%。

（三）时效指标5分，得5分，占本指标的100%，占总指标的5%。

 安排布置指标5分，得5分，占本指标总的100%。

四、效果：总分18分，得18分，占本指标的100%，占总指标的18%。

效益指标得18分，得16分，占本指标的100%。占总指标的16%，主要考虑以下因素：

1、社会效益得9分，得8分，占本指标的89%。

2、两率一度得9分，得8分，占本指标的89%。

满分100分，得84.5分

我单位从严管理财务收支，特别对“三公经费”只减不增严格把关。

本单位从总体情况看，履职情况不错，基本能完成县委、政府和上级司法行政机关下达的各项工作任务，做到严格、公正、文明。

但是本单位主要存在的问题有以下几个方面：

一、基础管理工作簿弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

二、部门预算没有明细化。

三、没有开展内控专项检查。

四、普法宣传创新不够。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下建议：

一、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

二、细化预算，并坚决按预算规范支出。

三、强化内部控制。

四、创新普法宣传形式，增强人民群众法律意识。