子洲县2017年卫计局整体支出和项目绩效自评报告

发布时间：2018-08-09 10:46 来源：卫计局

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发布时间：2018-08-09 10:46

来源：卫计局

子洲县2017年卫计局部门整体支出

绩效自评报告

部门名称：子洲县卫生和计划生育局

评价方式：部门自评

评价机构：卫计局2017年绩效自评小组

报告日期：2018年7月30日

子洲县卫生和计划生育局（制）

一、部门（单位）基本概况
联系人	吴向阳					联络电话					15353892111
人员编制	26					实有人数					28
职能职责概述	（一）贯彻执行中、省、市关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针、政策；负责起草全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划，并认真组织实施和监督检查。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障、医疗卫生计生服务体系建设，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。（二）负责医疗机构和医疗服务行业管理，贯彻执行国家关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，落实卫生专业技术人员准入和资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。（三）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（四）拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五）贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》。负责疾病预防控制工作，拟订实施重大疾病防治规划与策略，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。负责慢性非传染性疾病、地方病的预防控制工作。（六）编制全县卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责重大活动的医疗保障工作。组织调度全县的卫生技术力量，协助地方政府和有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件等实施紧急处置，防止和控制疫情及疾病的发生、蔓延。（七）组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故的有关流行病学调查提供技术支持。（八）负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。（九）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态。推动实施免费孕前优生健康检查项目和计划生育生殖健康促进计划，提高出生人口素质，降低出生缺陷人口数量。（十）建立健全计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。（十一）贯彻落实《中华人民共和国流动人口计划生育工作条例》和《陕西省流动人口计划生育管理办法》，负责流动人口计划生育管理和服务工作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。（十二）负责全县卫生计生人才队伍建设工作，组织拟定全县卫生和计划生育人才教育培训及发展规划并组织实施，组织开展继续教育和卫生计生技术人员培训、职称晋升、资格考试工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“一票否决”制。（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生和计划生育统计调查，负责全县人口基础信息库建设。（十五）承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县药品“三统一”领导小组、县公立医院管理委员会、县计划生育工作领导小组及相应办公室的日常工作。（十六）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称		收入合计	其中：
			上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款			纳入专户管理的非税收入拨款				其他收入
局机关及二级机构汇总		36530.09	3681.11	19110.89	0.00			0.00				13738.09
1、局机关		5012.60	1823.75	2819.83	0.00			0.00				369.02
2、爱卫办		733.74	81.33	652.41	0.00			0.00				0.00
3、疾控		1021.47	186.50	834.97	0.00			0.00				0.00
4、县医院		11391.00	0.00	6718.00	0.00			0.00				4673.00
5、中医院		5756.17	0.00	1134.63	0.00			0.00				4621.54
6、电市卫生院		645.74	180.56	238.95	0.00			0.00				226.23
7、二院		1461.00	0.00	546.00	0.00			0.00				915.00
8、服务站		615.06	35.18	579.88	0.00			0.00				0.00
9、妇保站		458.82	27.08	431.74	0.00			0.00				0.00
10、干职办		186.61	8.26	178.35	0.00			0.00				0.00
11、高坪卫生院		179.38	2.35	121.86	0.00			0.00				55.17
12、瓜则湾卫生院		351.39	30.59	148.30	0.00			0.00				172.50
13、合疗办		294.61	6.85	287.76	0.00			0.00				0.00
14、何集卫生院		713.72	218.22	284.38	0.00			0.00				211.12
15、淮宁湾卫生院		192.42	0.00	138.42	0.00			0.00				54.00
16、槐树岔卫生院		338.48	20.75	155.14	0.00			0.00				162.59
17、李孝河卫生院		405.74	107.33	189.83	0.00			0.00				108.58
18、流动办		155.98	8.83	147.15	0.00			0.00				0.00
19、马岔卫生院		427.59	25.46	216.93	0.00			0.00				185.20
20、马蹄沟卫生院		948.71	141.79	476.81	0.00			0.00				330.11
21、苗家坪卫生院		360.95	0.00	342.95	0.00			0.00				18.00
22、裴家湾卫生院		545.57	-9.69	224.06	0.00			0.00				331.20
23、人调队		122.49	0.00	122.49	0.00			0.00				0.00
24、三川口卫生院		570.23	70.94	341.57	0.00			0.00				157.72
25、双湖峪卫生院		670.94	168.17	235.27	0.00			0.00				267.50
26、水地湾卫生院		418.57	8.40	167.36	0.00			0.00				242.81
27、驼耳巷卫生院		607.77	184.70	218.43	0.00			0.00				204.64
28、卫校		385.04	11.50	368.54	0.00			0.00				5.00
29、药品三统一		45.08	0.00	45.08	0.00			0.00				0.00
30、周硷卫生院		755.94	168.87	334.39	0.00			0.00				252.68
31、砖庙卫生院		605.21	173.39	257.34	0.00			0.00				174.48
32、监督所		152.07	0.00	152.07	0.00			0.00				0.00
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称		支出合计	其中：							结余
			基本支出	其中：					项目支出	当年结余			累计结余
				人员支出			公用支出
局机关及二级机构汇总		32375.04	26140.63	8848.36			17292.27		6234.41	473.94			4155.05
1、局机关		4174.24	1759.59	403.26			1356.33		2414.65	-985.39			838.36
2、爱卫办		551.35	297.97	90.23			207.74		253.38	101.06			182.39
3、疾控		642.99	634.99	444.58			190.41		8.00	191.98			378.48
4、县医院		11391.00	8130.00	2349.00			5781.00		3261.00	0.00			0.00
5、中医院		5479.98	5334.98	1656.21			3678.77		145.00	276.19			276.19
6、电市卫生院		496.22	496.22	108.58			387.64		0.00	-31.04			149.52
7、二院		1461.00	1461.00	333.00			1128.00		0.00	0.00			0.00
8、服务站		563.50	563.50	494.82			68.68		0.00	16.38			51.56
9、妇保站		228.16	228.16	204.41			23.75		0.00	203.58			230.66
10、干职办		166.16	166.16	158.98			7.18		0.00	12.19			20.45
11、高坪卫生院		145.04	145.04	49.69			95.35		0.00	31.99			34.34
12、瓜则湾卫生院		321.05	321.05	60.42			260.63		0.00	-0.25			30.34
13、合疗办		269.16	116.78	70.73			46.05		152.38	18.60			25.45
14、何集卫生院		382.52	382.52	47.07			335.45		0.00	112.98			331.20
15、淮宁湾卫生院		192.42	192.42	57.84			134.58		0.00	0.00			0.00
16、槐树岔卫生院		276.74	276.74	82.02			194.72		0.00	40.99			61.74
17、李孝河卫生院		280.42	280.42	62.10			218.32		0.00	17.99			125.32
18、流动办		86.45	86.45	64.55			21.90		0.00	60.70			69.53
19、马岔卫生院		372.53	372.53	96.75			275.78		0.00	29.60			55.06
20、马蹄沟卫生院		765.84	765.84	278.13			487.71		0.00	41.08			182.87
21、苗家坪卫生院		360.95	360.95	160.03			200.92		0.00	0.00			0.00
22、裴家湾卫生院		510.66	510.66	139.64			371.02		0.00	44.60			34.91
23、人调队		122.49	122.49	112.29			10.20		0.00	0.00			0.00
24、三川口卫生院		345.32	345.32	123.80			221.52		0.00	153.97			224.91
25、双湖峪卫生院		467.22	467.22	169.53			297.69		0.00	35.55			203.72
26、水地湾卫生院		425.13	425.13	106.75			318.38		0.00	-14.96			-6.56
27、驼耳巷卫生院		393.20	393.20	63.45			329.75		0.00	29.87			214.57
28、卫校		373.72	373.72	360.54			13.18		0.00	-0.18			11.32
29、药品三统一		45.08	45.08	42.08			3.00		0.00	0.00			0.00
30、周硷卫生院		592.82	592.82	244.42			348.40		0.00	-5.75			163.12
31、砖庙卫生院		339.61	339.61	78.39			261.22		0.00	92.21			265.60
32、监督所		152.07	152.07	135.07			17.00		0.00	0.00			0.00

机构名称			三公经费合计	其中：
				公务接待费	公务用车运维费			公务用车购置费	因公出国费
局机关及二级机构汇总			20.22	3.74	16.48			0.00	0.00
1、局机关			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
2、爱卫办			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
3、疾控			5.07	0.00	5.07			0.00	0.00
4、县医院			1.80	1.80	0.00			0.00	0.00
5、中医院			5.20	0.00	5.20			0.00	0.00
6、电市卫生院			0.88	0.42	0.46			0.00	0.00
7、二院			0.67	0.28	0.39			0.00	0.00
8、服务站			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
9、妇保站			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
10、干职办			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
11、高坪卫生院			0.20	0.00	0.20			0.00	0.00
12、瓜则湾卫生院			0.47	0.23	0.24			0.00	0.00
13、合疗办			2.20	0.00	2.20			0.00	0.00
14、何集卫生院			0.28	0.00	0.28			0.00	0.00
15、淮宁湾卫生院			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
16、槐树岔卫生院			0.18	0.00	0.18			0.00	0.00
17、李孝河卫生院			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
18、流动办			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
19、马岔卫生院			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
20、马蹄沟卫生院			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
21、苗家坪卫生院			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
22、裴家湾卫生院			0.19	0.00	0.19			0.00	0.00
23、人调队			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
24、三川口卫生院			0.20	0.00	0.20			0.00	0.00
25、双湖峪卫生院			0.15	0.00	0.15			0.00	0.00
26、水地湾卫生院			0.51	0.51	0.00			0.00	0.00
27、驼耳巷卫生院			0.58	0.10	0.48			0.00	0.00
28、卫校			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
29、药品三统一			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
30、周硷卫生院			1.35	0.25	1.10			0.00	0.00
31、砖庙卫生院			0.14	0.00	0.14			0.00	0.00
32、监督所			0.15	0.15	0.00			0.00	0.00
机构名称			固定资产合计	其中：							其他
				在用固定资产				出租固定资产
局机关及二级机构汇总			13882.35	11057.86				286.45			2538.04
1、局机关			102.73	102.73				0.00			0.00
2、爱卫办			52.59	52.59				0.00			0.00
3、疾控			173.18	173.18				0.00			0.00
4、县医院			4917.00	2417.00				0.00			2500.00
5、中医院			4921.99	4921.99				0.00			0.00
6、电市卫生院			341.91	341.91				0.00			0.00
7、二院			636.00	636.00				0.00			0.00
8、服务站			479.58	193.13				286.45			0.00
9、妇保站			51.44	51.44				0.00			0.00
10、干职办			27.70	27.70				0.00			0.00
11、高坪卫生院			71.19	71.19				0.00			0.00
12、瓜则湾卫生院			46.97	46.97				0.00			0.00
13、合疗办			103.80	103.80				0.00			0.00
14、何集卫生院			148.57	148.57				0.00			0.00
15、淮宁湾卫生院			38.30	38.30				0.00			0.00
16、槐树岔卫生院			45.51	45.51				0.00			0.00
17、李孝河卫生院			112.50	112.50				0.00			0.00
18、流动办			56.00	56.00				0.00			0.00
19、马岔卫生院			103.00	103.00				0.00			0.00
20、马蹄沟卫生院			307.19	307.19				0.00			0.00
21、苗家坪卫生院			190.34	152.30				0.00			38.04
22、裴家湾卫生院			134.93	134.93				0.00			0.00
23、人调队			1.50	1.50				0.00			0.00
24、三川口卫生院			50.04	50.04				0.00			0.00
25、双湖峪卫生院			71.77	71.77				0.00			0.00
26、水地湾卫生院			130.13	130.13				0.00			0.00
27、驼耳巷卫生院			177.00	177.00				0.00			0.00
28、卫校			13.45	13.45				0.00			0.00
29、药品三统一			6.67	6.67				0.00			0.00
30、周硷卫生院			206.37	206.37				0.00			0.00
31、砖庙卫生院			73.07	73.07				0.00			0.00
32、监督所			89.93	89.93				0.00			0.00
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效目标及实施计划完成情况			工作任务			完成情况
			任务1：完善医疗卫生服务体系建设			周家硷、电市、驼耳巷卫生院已新（改扩）建完成并投入使用，培训乡镇医院院长54人次、防保妇幼专干36人次，培训村医200余人次。
			任务2：深化医药卫生体制改革			全面落实医改责任，稳步推进县镇一体化改革，推行“一村建站、联村服务”模式进一步提高新农合保障水平，实施按病种付费制度，加强药品“三统一”规范化管理。
			任务3：扎实推进健康扶贫工作			完善制度建设，落实了健康扶贫工作责任，加强医疗卫生服务体系建设，全面落实健康扶贫三个百分之百，扎实开展健康扶贫三个一批行动计划，严格兑现健康扶贫医疗报销扶助政策。做好县级医疗机构对乡镇卫生院的帮扶工作。组建医生帮扶团队，定点帮扶乡镇卫生院。通过资源下沉，医生帮扶团队提供“输血型”的支援及“造血型”的帮扶，全面提升乡镇卫生院的管理和诊疗服务水平。推行“先住院、后结算”诊疗模式，全面推行按病种付费、贫困人口按人头支付制度改革，加大宣传力度，提高群众健康扶贫政策知晓率。
			任务4：全面推行家庭医生签约服务			全县推行家庭医生签约服务，提高城乡居民及特殊人群管理水平，按期完成了国家免疫规划任务，儿童基础免疫报告接种率达99%以上；妇幼保健工作进一步加强，爱国卫生工作有序开展。
			任务5：落实计划生育基本国策			严格执行计划生育基本国策，人口出生形势平稳，认真实施第五轮母亲健康工程，优生促进工程统一由县计生服务站负责组织实施，严格兑现计生各项优惠政策。
			任务6：加强卫生计生法治建设			深化行政审批制度改革，做好承接省市级下放或委托下放行政审批职能转移，加强事中事后监管，探索建立负面清单制度。
整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）			预期效益			实际效益
	社会效益		指标1：建设医疗服务体系指标2：医药卫生体制改革指标3：医疗精准扶贫指标4：推行家庭医生签约服务			1. 新建（改扩）卫生院，已完成县医院扩容改造主体封顶、砌体及内部隔墙工程，城乡人居环境有较大改善；引进专业技术人才。 2. 推行“一村建站、联村服务”模式，按照“中心村卫生站覆盖五公里、不重复建设”的原则，在已有30个标准化村中心卫生站的基础上，新（改扩）建标准化村中心卫生站22个，实现全县所有贫困村全覆盖。 3.推行“先住院、后结算”诊疗模式，为全县贫困人口开设绿色通道，参合贫困人口在乡镇卫生院住院实行免起付线，最高报销比例达95%的一站式结算模式。 4.一般人群（户籍）签约服务率为31.84%，重点人群签约服务率为79.08%，贫困人口签约服务率为100%。
	经济效益		指标1：资金严格按照规定整合			1.定期进行对账，配合上级单位进行查账
	生态效益		指标1：医疗废弃物按标准排放			1.排放量在容许范围内
	社会公众或服务对象满意度			指标1：医疗卫生水平指标2：健康扶贫指标3：医护体系建设		1. 服务对象满意度90% 2. 服务对象满意度95% 3. 服务对象满意度85%
绩效自评综合得分				82
评价等次				良好
四、评价人员
姓名		职务/职称					单位			签字
安天翔		副处					卫生和计划生育局
王建均		正科					卫生和计划生育局
吴向阳		副科					卫生和计划生育局
李子岗		副科					卫生和计划生育局
高志泽		科员					卫生和计划生育局
评价组组长（签字）：年月日
部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日
财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日

填报人（签名）：吴向阳联系电话：15353892111

五、评价报告综述

一、部门概况

（一）部门基本情况

子洲县卫生和计划生育局包括部门本级和所属31个事业单位。根据三定方案规定，本部门主要职责是：1.贯彻执行国家卫生工作的法律、法规、和方针政策，研究拟定卫生工作、人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的地方性法规和政策并组织实施。2.编制全县卫生事业发展总体规划和工作目标，制定区域卫生规划并组织实施，协调全县卫生资源合理配置；参与全县人口基础数据库建设。3.研究制定农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施及研究全县人口发展战略，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。4.对全县医疗机构进行行业管理，对医疗质量进行监督检查；实行医务人员资格认可和医疗机构从业许可制度。5.依法监督管理传染病防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生工作。6.制定全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德。规范，指导实施卫生机构编制标准、卫生技术人员资格认定标准。7.制定全县医学科学研究和医学教育发展规划、计划，组织医药卫生科研、新技术开发推广。8.组织调动全县卫生技术力量，对重大疫情、病情和自然灾害中的伤病员实施紧急处理，防止和控制疫情疾病的发生、曼延。 9.负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。10.承办县委、县政府及上级主管单位交办的其他事项。

（二）部门整体支出

子洲县卫生和计划生育局2017年度支出合计32375.04 万元，基本支出26140.63 万元，其中人员经费8848.36 万元，公用经费17292.27万元（其中拨出基本支出1055.14万元），项目经费6234.41 万元（其中拨出项目支出2414.65万元）

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照县财政统发工资表及县委县政府文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。公务用车购置费及因公出国费为零。

（二）专项支出

2017年，我部门在专项支出项目资金为6234.41 万元（其中拨出项目支出为2414.65 万元），建设项目管理内部控制旨在规范卫计建设项目管理的各个业务环节、流程节点、机构职责的管理规则，通过明确各流程步骤上的关键控制措施，防范建设项目业务活动的相关风险，确保建设项目管理规范有序。建设项目管理内部控制适用于教育建设项目申报审批、项目实施管理以及项目竣工验收工作的管理。

严格按照子洲县财政局、榆林市卫计局的要求做到了专款专用。在资金的拨付上，严格按照国库集中支付的有关规定拨付资金，专项资金由财政管理，卫计部门负责项目的实施，做到事、钱分离，专项资金都是通过县财政据实安排。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）规范预算管理

卫计行政部门在财政部门的指导下，组织、指导部门编制年度预算并汇总报送财政部门，全面规范部门预算和项目预算。　　

严格预算执行管理。卫计部门预算确定后全部下达各单位，对每项预算资金的拨付均严格执行国库集中支付制度有关要求，做到审批程序规范，资金拨付及时。

作为政府职能部门，子洲县财政、卫计部门始终把保障医疗卫生服务职业作为自己的一项首要职责。全力保障教医护人员工资和福利待遇，提高医护人员工资收入水平，认真落实县财政每年应分担的配套资金。

（二）完善制度建设

完善专项经费管理制度，确保了资金能用得科学、用得规范、用出效益。

四、部门整体支出绩效情况

2017年卫计局部门整体支出绩效自我评价打分82分。具体评价情况如下：

1、投入

预算配置指标分值14分，在职人员控制率小于100%，“三公”经费有变动。