子洲县2017年度苗家坪镇人民政府整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称 子洲县苗家坪镇人民政府
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:子洲县苗家坪镇人民政府2017年度自评小组
报告日期: 2018 年 8 月 1 日
子洲县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||
联系人 | 马震 | 联络电话 | 18892198090 | ||||||||||
人员编制 | 72 | 实有人数 | 78 | ||||||||||
职能职责概述 | 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。 2、制定并落实本镇的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。 3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。 4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。 5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。 6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。 7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。 8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。 9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。 10、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。 11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。
| ||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||
苗家坪镇人民政府 | 3809 | 3809 | |||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | |||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||
苗家坪镇人民政府 | 3809 | 1578.9 | 1356.8 | 222.1 | 2230.1 |
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||||
苗家坪镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||
苗家坪镇人民政府 | 526.5 | 526.5 | |||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||||
任务1:“三农”工作 | 一是以老庄沟、徐家河、庙岔山地苹果产业为带动,打造高标准山地苹果示范园1000余亩;在代家沟、代家沟、佟家洼等村新栽核桃5000余亩;在足粮沟、麻兴庄、郭家沟、小山则等村新种植中药材12000亩;年春季在307国道、子南路、子米路沿线共栽种苗木12000余株;今年结合开展全民创业,新发展养猪厂4个,全镇羊子存栏3.8万只,生猪存栏8400头,人工种草面积2500亩,畜牧产值达到0.35亿元。积极实施化肥补贴政策,共发政府补贴放磷肥200余吨、碳铵300余吨、尿素200余吨、二铵100余吨。 按照上级要求,镇政府下大力气抓好农田水利工作,共治理面积5.2平方公里,新建基本农田380亩,造林2000亩,封禁治理650亩;发展节水灌溉面积2200亩。
| ||||||||||||
任务2:基础设施建设 | 投资近200万元在徐家河、麻新庄、代家沟等村新修便民桥8座;投资近30万元正在实施代家沟村道路绿化工程;投资180余万元在代家沟、高家砭、徐家河、张家湾等村新修环山道路近100公里;投资260余万元硬化张家湾、董家湾、康家沟等村村组道路近7公里;投资近50万元实施了小苗沟、高家砭村人蓄饮水工程;投资130万元实施了张家湾、董家湾村文化广场建设工程;投资45万元实施了钟硷、苗家坪村排污排洪工程,投资80万元实施了艾圪崂、代家沟、麻新庄等村河堤帮畔工程;投资80万元在徐家河、高家砭新修灌溉高抽4处;投资近100万元,实施了代家沟、何家沟村亮化工程;投资近200余万元,对董家湾、梁渠、景家沟等村的村容村貌进行集中整治。
| ||||||||||||
任务3:重点项目建设 | 1.307国道过境线涉及我镇14公里5个标段,统征土地545亩,拆迁窑房115间、硷畔27户,路面临时建筑及附着物共计赔偿3200万元。 2.河堤帮畔工程全长2100米,统征土地66.13亩、附着物赔偿共计164.6万元。 3.县城集中供水工程涉及我镇4.1公里,共征地157.82亩,拆迁硷畔、窑房28户,附着物等共计补偿158.47万元。 4.第四小学建设实际征地7.8亩,拆迁住户窑房10间,地面附着物等共计赔偿182.5万元,解决历史遗留问题2个。 5.保障了苗家坪派出所正规化建设,涉及建设用地3亩,附着物赔偿17万元,主体工程已完工,2018年将投入使用。 6.焦渠、王庄、张家湾保障房建设遭受7.26洪灾严重影响,镇村两级配合施工方化解各种矛盾,确保工程顺利实施,张家湾主体工程已完工;焦渠、王庄已修到四层,18年将完成主体工程。
| ||||||||||||
任务4:以人为本,推动社会事业建设协调发展 | 全年出生人口374人,人口出生率达11.03‰。死亡人口135人,死亡率3.96‰.人口自然增长率7.014‰.三查重点对象3737人,三查率91%,常住重点对象三查率达100%;全镇共发放救灾款136.46万元,供养资金86.07万元,四项抚恤款89.54万元,孤儿生活补助金6.72万元;义务兵家属优待资金44.37万元;发放低保款758.92万元,临时救助款47.04万元。全镇2017年共收缴保险金163.5万余元,参保人员已达到1.02万人;2017年我镇共有南丰寨、王岔等16个行政村申报了一事一议工程,财政累计投资100余万元,实施了道路维修硬化、文化广场建设、排污排洪等工程。
| ||||||||||||
任务5:脱贫攻坚 | 全镇共有建档立卡总贫困户2186户6874人,其中在册贫困户1857户5790人,贫困村4个(何家沟村、景家沟村、董家湾村、高家砭村)。2017年脱贫647户2206人,贫困村2个(董家湾村、高家砭村)。
| ||||||||||||
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | |||||||||||
社会效益 | 指标1:以产业发展带动一批脱贫致富
| 在促进贫困户脱贫上创建“村党支部+合作社+贫困户”、“村党支部+企业+贫困户”的脱贫模式 | |||||||||||
经济效益 | 指标1:移民搬迁、危房改建脱贫一批
| 2017年我镇共有18户67人享受移民搬迁政策补贴。镇政府重点对贫困户中居住环境较差、建筑老旧、年久失修的窑房改造38户 | |||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:服务对象满意度调查
| 基本达到了95% | |||||||||||
绩效自评综合得分 | 89 | ||||||||||||
评价等次 | 良好 | ||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||
纪锋 | 镇长 | 苗家坪镇人民政府 | |||||||||||
杜术银 | 财政所所长 | 苗家坪镇人民政府 | |||||||||||
马震 | 政府报账员 | 苗家坪镇人民政府 | |||||||||||
路妮 | 政府会计 | 苗家坪镇人民政府 | |||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
| |||||||||||||
部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
| |||||||||||||
财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
|
填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述 子洲县苗家坪镇人民政府,单位性质:行政,经费管理方式:全额预算,内设6个机构:子洲县苗家坪镇政府党政综合办、子洲县苗家坪镇政府财政所、子洲县苗家坪镇政府计生站、子洲县苗家坪镇政府农综办、子洲县苗家坪镇政府事务办、子洲县苗家坪镇政府文化站。本单位在职实有人员78人(37个事业编制人员、35个行政编制人员)、30个退休人员、40个协管员、8个村官。 一、主要职能包括: 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。 2、制定并落实本镇的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。 3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。 4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。 5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。 6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。 7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。 8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。 9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。 10、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。 11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。 本乡镇2017年总收入3809万元,总支出总计3809万元, 2017年一般公共预算财政拨款基本支出1578.9万元,其中工资福利支出872.1万元、商品和服务支出222.1万元、对个人和家庭的补助484.7万元;项目支出2230.1万元。 二、总体评价和自评得分情况: 2017年我镇在县委、县政府的坚强领导下,以党的十八届五中、六中全会及十九大精神为指导,认真贯彻落实县委第十七届二全委扩大会议精神,主动适应经济新常态,紧紧围绕强基础、兴产业、惠民生这一主线,以党建为引领,以城镇化建设为带动,以山区农业现代化为抓手,以全民创业为突破,以产业发展为支撑,贯穿脱贫攻坚过程始终,积极推进基础设施建设和社会事业建设,紧盯“追赶超越”目标,进一步解放思想,更新观念,全力推动全镇各项社会事业快速发展。财务上抓好厉行节约源头控制,严格执行部门预算,部门整体公用支出实现了有效压减,降低了行政运行成本,提高了资金的使用率。根据部门整体支出绩效评价指标评分,自评得分89分,部门整体绩效评价为良好。 1、预算配置得分5分,“三公经费”变动率得5分; 2、预算执行得分12分,其中预算调整率3分,收到财政部门下达指标得3分,指标结余3分,“三公经费”控制率得3分; 3、预算管理得16分,管理制度健全性得3分,资金使用合规性的4分,预决算信息公开性和完善性得5分,政府采购执行率得3分,公务卡刷卡率得1分, 4、资产管理得5分,其中管理制度健全性得2分,资产管理安全性得2分,固定资产利用率得1分; 5、重点工作得18分,重点项目得20分。 6、经济效益和社会效益得13分。 三、存在的问题及建议 (一)在年初的预算执行时,因为某些原因导致预算数没有达到100%准确,后期出现追加预算。 (二)在政府采购方面,因为对采购知识和文件的理解不透彻,未能按规定准确的执行。 (三)在使用公务卡刷卡时,没有按照县级预算单位公务卡管理得暂行办法使用和管理公务卡。 (四)在资产管理方面,没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。 (五)在重点项目支出方面,尤其是扶贫资金这块,因为政策或者验收方面的原因,导致资金没有100%的兑付。 (六)效益指标方面因为我镇人口众多,工作任务重,村民提供的身份证和折子号有误,导致有些补助资金不能按时发放到位。 四、改进措施 1.尽量根据国家政策准确无误的上报预算数字,不再出现预算调整。 2.根据省市县文件精神,做到政府采购执行100%。 3.认真学习公务用卡知识,严格按照«县级预算单位公务卡管理暂行办法执行采购。 4.制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。 5.紧紧抓住脱贫攻坚这一核心,全面完成全镇1018户3250人的脱贫攻坚任务。 6.在以后的工作中认真核实每位村民的个人信息,确保资金准确无误发放到村民手中。 总之,今年全镇的工作基本达到预期的目标,但是离县委、县政府的要求还有差距。在今后的工作中我们将继续努力,带领全镇群众迈上富裕之路,为全面实现小康建设目标做出新的更大的贡献。
|
附件2子洲县专项资金项目绩效自评报告(1)帮畔及路段整治.pdf
附件2子洲县专项资金项目绩效自评报告(1)村级阵地建设.pdf
附件2子洲县专项资金项目绩效自评报告(1)大苗沟核桃种植.pdf
附件2子洲县专项资金项目绩效自评报告(1)田山渠灌溉.pdf