子洲县文体广电局2017年度部门整体支出和项目绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

机构名称

三公经费

合计

其中：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门概况

（一）子洲县文体广电局为子洲县人民政府的直属部门，正科级行政建制，现负责人为石国玉。单位财政编制数13名，其中局领导职数2名，局长1名、，副局长1名，其他人员（财政编制人员）11名。为保证工作正常有序运转，根据工作性质及职能分工，局内共设置秘书工作岗、财务工作岗、业务岗。

文体广电局下属单位:文管所、图书馆、文化馆、文化市场稽查队。

单位主要职责：

1、贯彻党和国家、省、市关于文化艺术、新闻出版、文物工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究拟定我县文化、体育、广播电视事业长期发展规划。

2、组织实施全县文化、文物年度工作计划，对全县文化、文物工作进行宏观管理和指导。

3、管理文学、艺术，指导艺术创作和生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等重大活动；组织安排全县年度重大节日的文化娱乐活动，活跃全县人民的精神文化生活；管理全县音乐、舞蹈、美术、书法、摄影和电影放映等艺术事业；统筹安排文化事业经费预算，规划协调全县文化设施建设布局。

4、归口管理全县文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，指导文化市场稽查工作。

5、组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”活动，依法管理出版物市场，查处非法出版活动和非法出版物。

6、研究拟订全县文化、新闻出版、文物事业发展战略、规划并组织实施；指导和推进全县文化、新闻出版领域的体制机制改革。

7、指导、协调全县文物工作；审核申报县级和省级重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集和文物鉴定工作；检查指导全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理，会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

8、研究提出全县旅游业发展战略目标，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，指导重要旅游产品的开发、利用，协调管理假日旅游；依法对全县旅游市场进行管理，查处违反旅游法规、规章的行为；受理旅游者投诉，督促、检查旅游企业对投诉的处理，维护旅游者的合法权益。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、整体收支情况。本年度财政拨款总收入2511.6万元，总支出2511.6元。

2、预算资金使用方向。2017年财政总支出2511.6万元，其中文化体育与传媒支出2199.43万元（机关服务1635.57万元，图书馆153.64万元，群众文化231.81万元，文化市场管理54.7万元），文物保护支出123.71万元，社会保障和就业支出255万元，住房保障支出57.17万元。

3、基本支出：2017年财政拨款基本支出1007.12万元，其中：工资福利支出608.42万元（基本工资262.92万元，津贴补贴234万元，奖金17.2万元，其他工资福利支出94.3万元）；商品和服务支出111.07万元（办公费48.8万元，印刷费5万元，水费2万元，电费7万元，邮电费5万元，差旅费,5万元，维修护费等14万元，工会经费1万元，其他交通费12.6万元，其他商品和服务支出,10.63万元）；对个人和家庭补助支出320.63万元（退休费208万元，抚恤金26万元，生活补助18.5万元，住房公积金57.17万元，采暖费10.96万元）。

4、2017年度“三公”经费决算情况。2017年三公经费公务用车维修费3.6与2016年相比减少0.4万元。

5、关于 2017 年财政预算拨款收支情况的总体说明。2017年财政预算拨款收入2511.6万元，总支出2511.6万元，比2016年增加62.5万元，主要原因是工程项目预算增加。

6、关于 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明。2017年财政拨款2511.6万元，其中文化体育与传媒支出2198.43万元（机关服务1635.57万元，图书馆153.64万元，群众文化231.81万元，文化市场管理54.7万元），文物保护支出123.71万元，社会保障和就业支出255万元，住房保障支出57.17万元。

8、关于2017年政府性基金预算支出情况的说明。我局没有政府性基金预算支出。

9、关于 2017 年收支预算情况的总体说明。2017年部门预算收入只有公共预算收入；支出包括单位基本运行的经费和工程项目。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年财政拨款基本支出1007.12万元，其中：工资福利支出608.42万元（基本工资262.92万元，津贴补贴234万元，奖金17.2万元，其他工资福利支出94.3万元）；商品和服务支出111.07万元（办公费48.8万元，印刷费5万元，水费2万元，电费7万元，邮电费5万元，差旅费,5万元，维修护费等14万元，工会经费1万元，其他交通费12.6万元，其他商品和服务支出,10.63万元）；对个人和家庭补助支出320.63万元（退休费208万元，抚恤金26万元，生活补助18.5万元，住房公积金57.17万元，采暖费10.96万元）。

（二）专项支出

无专项支出

三、部门专项组织实施情况

无专项组织实施，

四、部门整体支出绩效情况

（一）2017年，在县委县政府的领导下，我局充分履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。

（二）自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，自评为86分。全面完成预算配置、预算执行、预算管理、资产管理；履行职责为18分；履职效益为8分。较好地完成了全年的目标工作任务。

五、存在的主要问题

本单位没有省市重大工程项目建设，在职责效益方面无经济效益和生态效益。

六、改进措施和有关建议

1：完善文体广电局经费预算编制和核算基础工作，合理测算开支金额，严格按预算执行；

2：建议加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立健全预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。