子洲县2017年度体育办整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称 子洲县体育办
评价方式:体育办绩效自评
评价机构:体育办评价组
报告日期: 2018 年 7 月 22 日
子洲县体育办(制)
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||
联系人 | 马跃 | 联络电话 | 13109693522 | ||||||||||
人员编制 | 23 | 实有人数 | 23 | ||||||||||
职能职责概述 | 1、研究全县体育发展战略,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
2、贯彻执行国家体育工作的方针、政策;研究拟定全县体育事业发展规划,起草地方性法规、政府规章草案并组织实施。 3、统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻练标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。 4、统筹规划全县竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局;举办运动会,组织参加全市运动会和单项比赛;指导体育科学研究和科研成果推广。 5、统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。 6、研究拟定全县体育产业政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设 | ||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||
局机关及二级机构汇总 | 603.19 | 24.48 | 578.71 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1、体育办 | 314.28 | 0 | 314.28 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2、少儿体校 | 288.91 | 24.48 | 264.43 | 0 | 0 | 0 | |||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | |||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 603.19 | 603.19 | 449.18 | 154.01 | 0 | 24.48 | 24.48 | ||||||
1、体育办 | 314.28 | 314.28 | 201.79 | 112.49 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2、少儿体校 | 288.91 | 288.91 | 247.39 | 41.52 | 0 | 24.48 | 24.48 |
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | ||||||||
1、体育办 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | ||||||||
2、少儿体校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 204.0736 | 204.0736 | 0 | 0 | |||||||||
1、体育办 | 204.0736 | 204.0736 | 0 | 0 | |||||||||
2、少儿体校 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | |||||||||||
任务1:完成2017年第十四届运动会 | 完成 | ||||||||||||
任务2:完成2017年全民健身运动会走跑赛 | 完成 | ||||||||||||
任务3:完成全民健身秧歌比赛活动一次 | 完成 | ||||||||||||
任务4:完成中小学生运动会一次 | 完成 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | |||||||||||
社会效益 | 指标1:全民爱运动
指标2: …… | 参与健步协会、广场舞等健身活动的人员逐渐增加 | |||||||||||
经济效益 | 指标1: 指标2: …… | ||||||||||||
生态效益 | 指标1: 指标2: …… | ||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:社会公众满意度调查 指标2:服务对象满意度
…… | 双达到98% | |||||||||||
绩效自评综合得分 | 96 | ||||||||||||
评价等次 | 优秀 | ||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||
马东卫 | 副主任 | 子洲县体育办 | |||||||||||
张宁 | 科 员 | 子洲县体育办 | |||||||||||
李浩 | 科 员 | 子洲县体育办 | |||||||||||
高晓亮 | 干部 | 子洲县少儿体校 | |||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
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填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述(文字部分) 子洲县体育办是县政府的重要职能部门,全系统是全额财政拨款,主要负责全县的省市运动会、全民健身运动会、农民体育工程等工作。 本部门下属1个科级单位、少儿体育运动学校。全系统编制 名其中事业编7名,实有人员25名,在职人员25名,退休人员7名。 全系统2017年度收入314.28万元,支出314.28万元,其中:三公经费 0万元,项目支出72.49万元,人员经费 201.79万元,公用经费 40 万元。本系统能严格遵守各项财经法规,无重大违纪现象。 本部门自评共计得分88分,达到优秀等级,主要表现省市运动会、全民健身运动会、农民体育工程等工作基本能得满分,特别是在财源匮乏的情况下,能超额完成预定的比赛、全民活动任务。预算执行、产出方面有所差异,主要是我们财力有限,集训时间短,导致整体成绩不理想,再加上7.26年的影响,一事一议没有能如数按时全部完成。 根据这次评价发现我部门主要存在以下几个方面的问题: 1、少儿体校训练房条件差,招生人数达不到要求,农民体育工程没能及时到位。 2、一事一议未能全部兑现到位。由于我县遇到百年不遇的7.26洪灾。有些项目无法正常施工,所以没完成。 针对以上存在的问题,我评价小组提出如下整改意见: 1、提高业务的约束力,力争做到合格要求。 2、加强体校训练及农民体育工程力度,确保年底完成指标。 3、项目资金做到专款专用,充分考虑各种因素,确保年底工程完工。 一、部门(单位)概况 (一)部门(单位)基本情况 (二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 (二)专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 三、部门(单位)专项组织实施情况 (一)专项组织情况分析 (二)专项管理情况分析 四、部门(单位)整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议
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