子洲县2017年度烟草局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

机构名称

三公经费

合计

其中：

五、评价报告综述（文字部分）

子洲县烟草局属于财政拨款事业单位，级别为正科级建制，人员编制4人，事业编制4人；实有人员4人，事业4人。单位管理的离退休人员2人。

2017年度财政共拨收入77.23万元；支出77.23万元，其中人员经费支出70.48万元；商品和服支出6.75万元（办公费3万元、印刷费3.75万元）；上年结余0万元，累计结余0万元。

维持本单位下岗职工稳定。

我单位整体支出绩效情况如下：

一、投入：满分10分，得10分，占本指标的100%，占总指标的10%。主要有以下因素：

1、在职人员控制率5分，得5分，占本指标的100%；

2、“三公经费”变动率5分，得5分，占本指标的100%。

二、过程：总分45分，得36分，占本指标的80%，占总指标的45%。

（一）预算执行指标16分，得15分，占本指标的94%。占总指标的16%，主要有以下因素：

1、预算调整率指标4分，得3分，占本指标的75%，年末人员调资年初无法预算。

2、资金结余指标7分，得7分，占本指标的100%。

3、“三公经费”控制率指标5分，得5分，占本指标的100%。

（二）预算管理指标19分，得14分，占本指标的74%。占总指标的19%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标3分，得1分，占本指标的33%，预算管理制度不健全，执行不到位。

2、资金使用合规性指标3分，得3分，占本指标的100%。

3、预算信息公开性和完善性指标5分，得4分，占本指标的80%。公开的信息不够完善，模板不够规范。

4、政府采购执行率指标5分，得3分，占本指标的60%。采购知识了解不够，没能按采购目录和限购标准执行。

5、公务卡刷卡率指标3分，得2分，占本指标的67%。没按公务卡要求刷公务卡。

（三）资产管理指标10分，得7分，占本指标的70%。占总指标的10%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标3分，得2分，占本指标的67%。规章制度不健全，不完善。

2、资产管理安全性指标4分，得2分，占本指标的50%。单位人员少没有专职资产管理人员。也没能严格按照资产管理制度执行。

3、固定资产利用率指标3分，得3分，占本指标的100%。

三、产出：总分25分，得22分，占本指标的88%，占总指标的22%。

（一）质量指标20分，得17分，占本指标的85%。占总指标的20%，主要有以下因素：

1、完成本单位各项工作10分，得8分，占本指标的80%。单位比较特殊系统下岗职工生活困难，有上访情况发生。

2、完成县委、县政府的各项工作和本部门各项工作10分，得9分，占本指标的90%。有个别工作完成不够好，没能按要求完成。

（二）时效性指标5分，得5分，占本指标的100%。占总指标的5%。

 能按时间完成各项工作指标5分，得5分，占本指标总的100%。

四、效果：总分20分，得18分，占本指标的90%，占总指标的20%。

效益指标和社会公众或服务对象满意度20分，得18分，占本指标的90%。占总指标的20%，主要考虑以下因素：

1、社会效益15分，得13分，占本指标的87%。虽然没有越级上访，但还是有上访苗头，有不安全隐患。

2、社会公众或服务对象满意度5分，得5分，占本指标的100%。

本部门自评共计得分85分，达到良好等级，我单位从严管理财务收支，特别对“三公经费”只减不增严格把关。

本单位从总体情况看，履职情况不错，基本能完成县委、政府下达的各项工作任务。

存在的主要问题

但是本单位主要存在的问题有以下几个方面：

一、基础管理工作簿弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

二、没有开展内控专项检查。

三、年初预算不到位，有调整预算现象。与《预算法》不相符。

四、预决算公开不够规范，采购不够合理，公务卡没按要求刷卡，系统职工有不稳定因素。

改进措施和有关建议

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下建议：

一、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

二、强化内部控制。

三、提高预算的约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

四、预决算公开，采购，公务卡严格按照规章制度执行，各项工资不留死角，做好系统职工思想工作，保证职工不越级上访和平级上访。