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子洲县审计局2017年度部门整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称子洲县审计局
评价方式：单位自评
评价机构：子洲县审计局自评小组
报告日期：2018年7月26日
子洲县审（制）
一、部门（单位）基本概况 | ||||||||||||||||||
联系人 | 张玉 | 联络电话 | 15529778833 | |||||||||||||||
人员编制 | 21 | 实有人数 | 26 | |||||||||||||||
职能职责概述 | 1.依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国预算法》的规定，审计监督县财政预算执行情况和其他财政收支。 2.组织对乡（镇）财政决算的审计。 3.组织对地方金融机构的审计。 4.组织对社会保障资金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支、国家重点建设项目工程预算和竣工决算审计。 5.组织对领导干部的任期经济责任审计。 6.组织对县级各部门、事业单位及其下属单位和社会团体、企业单位的财务收支、资产负债和损益等审计。 7.组织对审计署、省审计厅、市审计局授权项目的审计。 8.其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。 9.实施对全县内部审计的监督和指导。 10.承办上级审计机关、县委、政府、人大、纪检监察的交办事项。
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二、部门（单位）收支情况 | ||||||||||||||||||
年度收入情况（万元） | ||||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中： | ||||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||||||||||||||
审计局 | 385.11 | 0 | 385.11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
审计局年度支出和结余情况（万元） | ||||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | |||||||||||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | ||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||||||
审计局 | 385.11 | 276.65 | 212.55 | 64.10 | 108.46 | 0 | 0 | |||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | ||||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | |||||||||||||||
审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | |||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||||||||||||||
审计局 | 66.56 | 66.56 | 0 | 0 | ||||||||||||||
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | ||||||||||||||||
重大政策措施落实情况跟踪审计 | 按照审计署统一部署，完成任务。
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财政预算执行审计 | 完成6个单位的2016年度财政预算执行情况审计。 | |||||||||||||||||
财政决算审计
| 完成3个单位的2016年度财政决算审计 | |||||||||||||||||
财政财务收支审计 | 完成5个单位的财政财务收支情况审计。
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政府投资项目审计 | 完成子洲县老君殿镇中心小学教学楼及附属工程、子洲县师家坪创新实验小学改扩建工程、子洲县何家集镇曹家沟村引水灌溉工程、子洲县老君殿镇铁链山村移民搬迁建设项目工程等政府投资项目的预决算情况进行审计 | |||||||||||||||||
领导干部经济责任审计 | 完成县委组织部和市审计局委托安排的领导干部经济责任审计 | |||||||||||||||||
专项审计（调查） | 完成上级审计机关的安排，
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整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容） | 预期效益 | 实际效益 | ||||||||||||||||
社会效益 | 指标1：审计项目完成情况
| 指标1：共完成审计项目345个,完成了年初审计项目计划93个的371%。
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经济效益 | 指标1：核减工程款 指标2：查出问题金额 | 指标1：核减概预算6257万元，核减结决算1391万元 指标2：查出问题金额75787万元 | ||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众满意度调查 指标2：服务对象满意度调查 | 双达到97% | ||||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 93 | |||||||||||||||||
评价等次 | 优秀 | |||||||||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | |||||||||||||||
尚建洲 | 局长 | 子洲县审计局 | ||||||||||||||||
张凤 | 副局长 | 子洲县审计局 | ||||||||||||||||
封睿 | 副局长 | 子洲县审计局 | ||||||||||||||||
韩杰伟 | 主任科员 | 子洲县审计局 | ||||||||||||||||
张亚军 | 会计 | 子洲县审计局 | ||||||||||||||||
评价组组长（签字）：
年 月 日
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日
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填报人（签名）： 联系电话：
五、评价报告综述（文字部分） 审计局纳入2017年财政预算的行政事业单位共2个，其中：行政单位1个，全额事业单位1个。行政单位为县审计局机关，全额事业单位为经济责任审计办公室。 部门总编制21人，其中行政编制9人，事业编制12人；实有在职26人，退休6人。 主要职责： 1.依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国预算法》的规定，审计监督县财政预算执行情况和其他财政收支。 2.组织对乡（镇）财政决算的审计。 3.组织对地方金融机构的审计。 4.组织对社会保障资金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支、国家重点建设项目工程预算和竣工决算审计。 5.组织对领导干部的任期经济责任审计。 6.组织对县级各部门、事业单位及其下属单位和社会团体、企业单位的财务收支、资产负债和损益等审计。 7.组织对审计署、省审计厅、市审计局授权项目的审计。 8.其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。 9.实施对全县内部审计的监督和指导。 10.承办上级审计机关、县委、政府、人大、纪检监察的交办事项。 本年度财政拨款收入总计385.11万元，支出总计385.11万元。收入支出较上年增加29.50万元，原因是新进人员和个人工资的增加。 本年一般公共预算财政拨款支出总计385.11万元，按支出功能分类如下：一般公共服务支出中行政运行232.10万元、一般行政管理事务108.46万元，社会保障和就业支出中归口管理的行政单位退休24.12万元，住房保障支出中的住房公积金20.43万元。本部门能严格遵守各项财经法规，无重大违纪现象。 我单位从严管理财务收支，特别对“三公经费”只减不增严格把关2017年度度无三公经费（公务用车）。公务接待和出国出境费都为零。 本部门自评共计得分93分，达到优秀等级，主要表现在预算执行、预算管理、职责履行、产出效果方面能很好的完成任务，基本能得满分。 根据这次评价发现我部门主要存在以下几个方面的问题： 1.财政供养人员控制工作不到位。由于单位内部工作任务重、工作量大使得在人员配备存在超编情况。 2.预算控制不精确，单位退休人员较多，使得退休人员调资导致存在调整预算的情况。 3.公务卡刷卡率达不到标准，由于公务出行的一些客观限制条件，只能够支持现金支付。 针对以上存在的问题，我评价小组提出如下整改意见： 1.科学编制部门预算。按照《预算法》及相关制度要求，根据本单位的年度工作计划和工作重点，认真测算、合理编制部门预算，力求科学严谨、全面细致，严格按照预算项目和使用用途执行预算，强化预算约束，精确预算，保证完成预算精准工作。 2.逐步有效及不影响工作的前提下，解决超编制现象，使得财政供养人员控制率达到可控范围。 3.公务卡刷卡率问题，公务出行中尽可能将所有可能发生的情况筹划在出行前，尽可能避免无法刷卡的现象，保证将公务卡使用情况达到标准。
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子洲县审计局项目绩效自评报告
评价项目类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑
自评项目名称：中介审计项目
自评项目单位：子洲县审计局
项目主管部门：县政府
项目单位法人代码：11610831016093184B
评价工作组负责人：尚建洲（签章）
联 系 人：张亚军
联系电话：0912－7221316
评价时间：2018年7月15日
财政支出项目资金使用明细表
项目名称：中介审计费
项目单位：审计局
主管部门：审计局
项目安排：40万元；项目支出：34.24万元
明细支出内容 | 金额 | 会计凭证号 | 说明 |
工程项目中介审计费 | 227727 | 1-4 | |
28000 | 3-2 | ||
66653.86 | 5-4 | ||
20000 | 7-2 | ||
合 计 | 342381.72 |
注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。
单位负责人 | 尚建洲 | 项目负责人 | 张凤 | |||||||||
地 址 | 子洲县政府2楼 | 联系电话 | 7221316 | |||||||||
项目起止时间 | 2017.1～2017.12 | |||||||||||
项目属性 | ☑经常性 □一次性 □新增 □延续 | |||||||||||
计划投资额 （万元） | 40 | 实际到位资金 | 40 | |||||||||
其中： | 其中： | |||||||||||
市财政 | 市财政 | |||||||||||
区、县财政 | 40 | 区、县财政 | 40 | |||||||||
其它 | 其它 | |||||||||||
项 目 概 况 | 中介审计费
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资金安排使用情况（万元） | 应到位资金 | 实际到位资金 | 实际支出 | 结余资金 | ||||||||
市级财政 | ||||||||||||
区县财政 | 40 | 40 | 34.24 | 5.76 | ||||||||
小 计 | 40 | 40 | 34.24 | 5.76 | ||||||||
其他配套资金 | ||||||||||||
合 计 | 40 | 40 | 34.24 | 5.76 | ||||||||
项 目 组 织 管 理 情 况 | 项目立项依据 | 根据县政府的有关会议精神 | ||||||||||
可行性研究报告结论 | 可以实施 | |||||||||||
是否实施政府采购及 采购金额 | ☑是 □否 | |||||||||||
是否实行招投标 | ☑是 □否 | |||||||||||
是否实行国库集中支付 | ☑是 □否 | |||||||||||
是否实行资金报账制 | ☑是 □否 | |||||||||||
是否实行工程代理和 投资评审制 | ☑是 □否 | |||||||||||
是否实行合同管理制 | ☑是 □否
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是否实行财政专户管理 | ☑是 □否 | |||||||||||
项 目 管 理 情 况 | 管理制度和办法名称 | 子财发[2017]345号 | ||||||||||
具体工作措施 | 狠抓落实，严格把关 | |||||||||||
项目调整内容及报批 程序和手续 | 严格管理、按规办事、实事求是、保质保量 | |||||||||||
项目完工验收情况 | 验收合格 | |||||||||||
项 目 绩 效 情 况 |
项目良好，按照计划执行，符合相关规章制度，做到专款专用，应尽 应采，没有违规现象。
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其他 需要 说明 的问 题 | 没有 | |||||||||||
问 题 与 建 议 | ||||||||||||
主管部门审核意见 | ||||||||||||
评 价 人 员 | 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | ||||||||
尚建洲 | 局长 | 子洲县审计局 | ||||||||||
张凤 | 副局长 | 子洲县审计局 | ||||||||||
封睿 | 副局长 | 子洲县审计局 | ||||||||||
韩杰伟 | 主任科员 | 子洲县审计局 | ||||||||||
张亚军 | 财务 | 子洲县审计局 | ||||||||||
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日 | ||||||||||||
随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。
