子洲县工业园区管理委员会2017年度部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

机构名称

三公经费

合计

其中：

五、评价报告综述（文字部分）

子洲县工业园区管理委员会，副县级建制，编制 15名，实有在职人员11人，公益性岗位5人。管理方式为全额预算。子洲县工业园区管理委员会内设3个科室，办公室、经济发展科、规划建设科。

2017年度财政共拨收入175.55万元，支出175.55万元，其中人员经费支出89.3万元；商品和服支出78.33万元；项目支出7.92万元。上年结余0万元，累计结余0万元。

单位职责：

1、编制和组织实施工业园区建设规划。

2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。

4、负责工业园区国有资产的经营管理。

5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。

6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位。

7、定期向县政府报告工业园区建设和发展情况。

8、承担县政府交办的其他事项。

我单位整体支出绩效情况如下：

一、投入：满分10分，得10分，占本指标的100%，占总指标的10%。

其中“三公经费”变动率得5分，占本指标的100%。

二、过程：总分45分，得35分，占本指标的78%，占总指标的35%。

（一）预算执行指标15分，得14分，占本指标的93%。占总指标的14%，主要有以下因素：

1、预算调整率指标3分，得2分，占本指标的67%，预算有调整。

2、支付进度指标3分，得3分，占本指标的100%。

3、资金结余指标3分，得3分，占本指标的100%。

4、“三公经费”控制率指标6分，得6分，占本指标的100%。

（二）预算管理指标15分，得12分，占本指标的80%。占总指标的12%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标3分，得1分，占本指标的33%，制度不够完善。

2、资金使用合规性指标3分，得,3分，占本指标的100%。

3、预算信息公开性和完善性指标3分，得3分，占本指标的100%。

4、政府采购执行率指标3分，得3分，占本指标的100%。

5、公务卡刷卡率指标3分，得2分，占本指标的67%。

（三）资产管理指标15分，得9分，占本指标的60%。占总指标的3.5%，主要有以下因素：

1、管理制度健全性指标5分，得3分，占本指标的60%。

2、资产管理安全性指标5分，得3分，占本指标的60%。

3、固定资产利用率指标5分，得3分，占本指标的60%。

三、产出：总分25分，得25分，占本指标的100%，占总指标的25%。

（一）《政府工作报告》目标任务完成情况15分，得15分，占本指标的100%。占总指标的15%。

（二）时效指标10分，得10分，占本指标的100%，占总指标的10%。

四、效果：总分20分，得18分，占本指标的90%，占总指标的18%。

（一）经济效益指标15分，得15分，占本指标的100%，占总指标的15%。

（二）社会公众或服务对象满意度指标5分，得3分，占本指标的60%，占总指标的3%。

满分100分，得88分

我单位从严管理财务收支，特别对“三公经费”只减不增严格把关。2016年度三公经费支出9万元，2017年度度三公经费支出8.9万元。

本单位从总体情况看，履职情况不错，基本能完成县委、政府下达的各项工作任务。

但是本单位主要存在的问题有以下几个方面：

一、基础管理工作簿弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

二、部门预算没有明细化。

三、没有开展内控专项检查。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下建议：

一、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

二、细化预算，并坚决按预算规范支出。

三、强化内部控制。