子洲县2017年度油气办整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

一、部门概况

（一）子洲县油气办为子洲县人民政府的直属部门，正科级行政建制，现负责人为栾志刚。单位财政编制数8名，其中副主任1人，科员5名，其他人员4人。

单位主要职责：

1. 是县政府石油天然气管理的事业机构，代表县政府行使国家行业方针政策，履行行业管理和监督职能。

2. 负责制定并实施本县石化工业发展规划。

3. 负责辖区内油气资源开发利用规划的编制，做到合理布局、规范管理、科学利用。

4. 对油气行业所属企业进行管理、监督、指导和服务。5、负责本县石化行业的内外事务协调管理和业务往来工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、整体收支情况。2017年财政拨款.72.8万元，公共预算拨款支出72.8万元，其中：工资福利支出预算43.31万元，商品和服务支出预算25万元，对个人和家庭补助支出预算4.49万元。

2、预算资金使用方向。2017年财政预算拨款收入72.8万元，预算支出72.8万元，其中：一般公共支出68.31万元，社会保障缴费支出4.49万元。

3、基本支出：2017年支出72.8万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中：工资福利支出预算43.31万元，商品和服务支出预算25万元，对个人和家庭补助支出预算4.49万元。

4、2017年度“三公”经费决算情况。2017年三公经费3.78万元，2016年三公经费3.8万元，减少0.02万元。主要是领导对三公支出的严格控制。

5、关于 2017 年财政预算拨款收支情况的总体说明。2017年预算收入72.8万元，比2016年减少41.3万元，主要是上年度有项目支出.因此相对减少。

6、关于 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明。2017年预算拨款数72.8万元，其中：一般公共支出68.31万元，社会保障缴费支出4.49万元。

8、关于2017年政府性基金预算支出情况的说明。我办没有政府性基金预算支出。

9、关于 2017 年收支预算情况的总体说明。2017年部门预算收入只有公共预算收入；支出包括单位基本运行的经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

2017年支出72.8万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中：工资福利支出预算43.31万元，商品和服务支出25万元，对个人和家庭补助支出预算4.49万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）2017年，在县委县政府的领导下，我办充分履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。

（二）自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，自评为87分。部门整体支出绩效情况如下：

1、 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公经费变动率为-0.02万元.

2、预算执行控制较好。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算进行预算相关事项的调整，但预算调整率在0-10%以内；预算控制较好，全年无截留或滞留专项资金情况；三公经费控制率≦100%。

3、 预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

管理制度健全。修改完善了《机关财务管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入。严格遵守县财政国库集中支付和各预算单位设立零余额帐户的管理模式。所有票据申请领用手续由局财务人员统一向县财政局办理。

部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

4、单位职责履行情况

   2017年，在县委县政府的领导下，我办充分履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。

四、存在的主要问题

1.基础管理工作簿弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

2.部门预算没有明细化。

3.没有开展内控专项检查。各项工作还需进一步完善

五、针对以上存在的问题，我评价小组提出如下建议：

1.加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

2.细化预算，并坚决按预算规范支出。

3.强化内部控制。

4.进一步加强对管道安全知识普及制度完善，群众满意度为86%，还需进一步提高。