子洲县林业局2017年度部门整体支出和项目绩效自评报告

联系人

加重庆

联络电话

13720469156

人员编制

141

实有人数

148

职能职责概述

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施；

2、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设；

3、负责全县森林资源的管理、封山禁牧、森林防火、林木病虫害防治、检疫等工作；

4、负责全县林业科技、教育等工作；

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

13745.43

8369.08

4708.46

667.8

1、林业局

10905.79

7492.93

2817.96

594.9

2、林业站

1009.64

197.43

812.21

3、园林所

337.58

32.3

295.28

10

4、稽查队

429.87

232.82

197.06

5、防火办

104.1

0

104.1

6、林木种苗管理站

161.51

52.13

109.37

7、林业派出所

281

37.5

212.51

30.99

8、北方塬林场

88.98

0

56.98

31.91

9、退耕还林

426.96

323.97

102.99

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

10390.25

2353.59

1819.35

534.24

6248.48

-5013.96

3355.12

1、林业局

8000.55

341.27

174.11

167.16

5871.10

-4587.69

2905.24

2、林业站

806.98

635.10

593.56

41.54

171.88

5.23

202.66

3、园林所

325.41

325.41

177.70

147.71

0

-20.13

12.17

4、稽查队

374.50

374.50

359.63

14.87

0

-177.43

55.39

5、防火办

97.82

97.82

64.47

33.35

0

6.28

6.28

6、林木种苗管理站

147.15

147.15

122.23

24.92

0

-37.77

14.36

7、林业派出所

239.63

239.63

178.78

60.85

0

3.88

41.38

8、北方塬林场

78.91

78.91

57.68

21.23

0

9.98

9.98

9、退耕还林

319.30

113.80

91.19

22.61

205.50

-216.31

107.66

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

45

0

45

0

0

1、林业局

9.9

0

9.9

0

0

2、园林所

8.65

0

8.65

0

3、稽查队

3.31

0

3.31

0

0

4、防火办

1.95

0

1.95

0

0

7、林业派出所

16.68

0

16.68

0

0

8、北方塬林场

4.51

0

4.51

0

0

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1921.16

1921.16

1、林业局

1397.65

1397.65

2、林业站

55.39

55.39

3、园林所

65.78

65.78

4、稽查队

153.24

153.24

5、防火办

11.46

11.46

6、林木种苗管理站

33.73

33.73

7、林业派出所

72.43

72.43

8、北方塬林场

15

15

9、退耕还林

116.48

116.48

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1：五年生态大提升建设工程

完成了金鸡山公园山体改造提升绿化234.03亩；佛殿堂生态公园道路绿化8654米；佛殿堂生态公园改造提升造林303.34亩；阳山改造提升绿化560.69亩；中心广场等县城公共绿地补植、修剪、浇灌等日常管理；以“大美子洲”为主题，对两山进行了彩色绿化；30个村的美丽乡村建设；对全县所有4.5米以上乡村水泥路进行了补植及绿化；防护林工程人工造林3000亩，雨季种植柠条31000亩；森林抚育补贴试点项目5000亩；重点区域绿化11处；建设高标准示范园3.6万亩，核桃基地新建抽水灌溉5处、集雨窖15个，生产道路4公里；举办了陕北地区和全县生态护林员核桃栽植管理技术培训3期，带动培训农民1000多名。各项工程严格按照作业设计进行施工，其中绿化工程实行招投标、监理制度。

任务2：退耕还林工程

完成了2016年度2.6万亩造林任务、作业设计、检查验收等工作和2017年2.6万亩建设任务；完成了历年退耕还林检查验收及资金兑现工作，发放补助资金3238.7万元。

任务3：7.26灾后重建

完成县委、政府划定区域的清理淤泥救灾工作；县城淤泥集中点（鱼池）5.7万方淤泥渣土清理、金鸡山停车场灾后重建、保障房救灾工作、滨河公园各项工程等灾后重建、佛殿堂灾后道路维修等、以及本单位办公大楼灾后维修。

任务4：森林资源保护

完成全县森林资源管护70万亩，重点完成县城公共绿地、佛殿堂生态公园、金鸡山公园、等重点区域的管理保护工作；完成全县森林病虫害防治任务；发放214名贫困人口生态护林员补助206万元，发放全县生态效益补助917万元，其中贫困户1.1万户243万元。

……

整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）

预期效益

实际效益

社会效益

指标1：森林资源安全

指标2：人居环境

保障了全县70万亩森林资源安全；逐步提升和改善全县人居环境。

经济效益

指标1：林业总产值

指标2：绿化工程农民务工收入

指标3：增加贫困户收入

2016年度林业总产值0.66亿元，2017年度林业总产值0.78亿元，增加了17.7%；实施绿化工程农民务工收入210万元；发放全县生态效益补助917万元，其中贫困户1.1万户243万元；实现214名贫困人口工资性脱贫。

生态效益

指标1：森林功能

指标2：造林成活率

指标3：造林面积

造林绿化面积增加8万亩，林木覆盖率增加1%；造林成活率均达到85%以上，增强涵养水源能力，减少了水土流失，净化空气，改善气候。

社会公众或服务对象满意度

指标1：公众知晓率

指标2：社会满意度

造林绿化、核桃产业建设、森林资源保护公众知晓率达到95%，社会满意度达到了90%。

绩效自评综合得分

86

评价等次

良好

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

徐存飞

林业局局长

林业局

王飞

林业局副局长

林业局

武平

           林业局副局长

林业局

韩秀

林业局工会主席

林业局

韩富杰

林业站站长

林业站

续继新

园林所所长

园林所

刘福洲

种苗站站长

种苗站

王进

退耕办主任

退耕办

杜成权

林业派出所所长

林业派出所

李雄飞

林草稽查队队长

林草稽查队

王彦华

林业局科员

林业局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                                     年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

 财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

绿化工程款

2447.78

2017年12月89-120号

核桃基地灌溉建设

289

2017年12月1-13号

佛殿堂生态公园景区

67.62

2017年12月14-15号

造林工程款

87.47

2017年12月50-52号

核桃基地建设

213.08

2017年12月71号

补植补造费用

84.5

2017年12月48号

森林抚育管护款等

352.55

2017年12月72、76-81号

合　　计

3542

地     址

子洲县林业局

联系电话

7221084

项目起止时间

2017年1月-2017年12月

项目属性

　£经常性　　R一次性　　£新增　　□延续

计划投资额    （万元）

3542

实际到位资金      （万元）

3542

其中：中省

1092

其中：中省

1092

市财政

2450

市财政

2450

     区、县财政

       区、县财政

其它

其它

项

目

概

况

子洲县林业局五年生态建设工程投资3542万元，主要内容为全县重点区域直观坡面绿化、公共绿地绿化、道路绿化、村庄绿化、荒山荒地造林、森林抚育管护、核桃产业建设及配套工程建设。

资金安排使用情况（万元）

应到位资金

实际到位资金

实际支出

结余资金

中省投资

1092

1092

1092

市级财政

2450

2450

2450

区县财政

小　　计

3542

3542

3542

其他配套资金

合　　计

3542

3542

3542

项

目

组

织

管

理

情

况

项目立项依据

省市建设项目

可行性研究报告结论

是否实施政府采购及

采购金额

R是　                    □否   

是否实行招投标

R是　　                  □否

是否实行国库集中支付

R是　                  　□否

是否实行资金报账制

□是　                  　R否

是否实行工程代理和

投资评审制

R是　　                  □否

是否实行合同管理制

R是　　                  □否

是否实行财政专户管理

□是　　                  R否

项

目

管

理

情

况

管理制度和办法名称

榆办字（2015）14号

具体工作措施

严格把关，安全施工，按进度完工

项目调整内容及报批

程序和手续

没调整，严格按财务制度报销

项目完工验收情况

已完工、验收。

项

目

绩

效

情

况

项目良好，基本按照计划进行施工，并且按照预算执行。做到应采尽采，没无违规现象。总体得分96分，工程达到优秀。因工程分项较多，部分零星工工程在施工时资料收集、记录存在短缺现象，致使工程档案不够完善。

其他

需要

说明

的问

题

无

问

题

与

建

议

我局以后严格按照相应工程管理，保证资料及时收集、记录，档案分项归类，专人管理，确保资料的完整性。

主管部门审核意见

评

价

人

员

姓名

职称/职务

单  位

签字

徐存飞

局长

子洲县林业局

王飞

副局长

子洲县林业局

武平

副局长

子洲县林业局

申靖

总工程师

子洲县林业局

韩秀

工会主席

子洲县林业局

裴高原

工程师

子洲县林业局

王彦华

科员

子洲县林业局

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：          

   年   月   日

7.26灾后重建

264.59

2017年12月18-47号

合　　计

264.59万

地     址

子洲县林业局

联系电话

7221084

项目起止时间

2017年-2018年

项目属性

　□经常性　　□一次性　　R新增　　£延续

计划投资额    （万元）

580

实际到位资金      （万元）

580

其中：

其中：

市财政

580

市财政

580

     区、县财政

       区、县财政

其它

其它

项

目

概

况

子洲县7.26特大洪灾发生后，县委、县政府积极安排部署救灾工作，我局主要完成：划定区域的清理淤泥救灾工作；县城淤泥集中点（鱼池）5.7万方淤泥渣土清理、金鸡山停车场灾后重建、保障房救灾工作、滨河公园各项灾后重建工程等、佛殿堂灾后道路维修等、以及本单位办公大楼灾后维修。

资金安排使用情况（万元）

应到位资金

实际到位资金

实际支出

结余资金

市级财政

580

580

264.59

区县财政

小　　计

2000

2000

264.59

其他配套资金

合　　计

2000

2000

264.59

项

目

组

织

管

理

情

况

项目立项依据

灾后重建

可行性研究报告结论

是否实施政府采购及

采购金额

£是　                    R否   

是否实行招投标

R是　　                  □否

是否实行国库集中支付

R是　                  　□否

是否实行资金报账制

□是　                  　R否

是否实行工程代理和

投资评审制

R是　　                  □否

是否实行合同管理制

R是　　                  □否

是否实行财政专户管理

R是　　                  £否

项

目

管

理

情

况

管理制度和办法名称

相关灾后重建管理办法

具体工作措施

狠抓落实，严格把关

项目调整内容及报批

程序和手续

没调整，严格按财务制度报销

项目完工验收情况

已完成、验收

项

目

绩

效

情

况

项目良好，基本按照计划进行施工，于2017年12月前全部完工，并且按照预算执行。做到应采尽采，没无违规现象。总体得分96分，工程达到优秀。只因部分灾后重建进行工程需要审计后付款，2017年度资金未全部支付，结结余资金2018年进行支付。

其他

需要

说明

的问

题

没有

问

题

与

建

议

我局以后要早安排，科学制定计划，严格按照工程进度支付资金，并完善档案资料。

主管部门审核意见

评

价

人

员

姓名

职称/职务

单  位

签字

徐存飞

局长

子洲县林业局

武平

副局长

子洲县林业局

王飞

副局长

子洲县林业局

申靖

总工程师

子洲县林业局

韩秀

工会主席

子洲县林业局

裴高原

工程师

子洲县林业局

王彦华

科员

子洲县林业局

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：          

   年   月   日

退耕还林兑现

1455.48万

2017年12月53-61号

种苗费

913.52

2017年12月62-70号

合　　计

2369

地     址

子洲县林业局

联系电话

7221084

项目起止时间

2014年-2017年

项目属性

　£经常性　　£一次性　　□新增　　R延续

计划投资额    （万元）

2369

实际到位资金      （万元）

2369

其中：中省

2369

其中：中省

2369

市财政

市财政

     区、县财政

       区、县财政

其它

其它

项

目

概

况

退耕还林工程全部为中央资金，涉及2014-2017年度，总工程面积任务7.45万亩，涉及18个乡镇，任务全部完成，每年进行补助兑现。

资金安排使用情况（万元）

应到位资金

实际到位资金

实际支出

结余资金

中央财政

2369

2369

2369

区县财政

小　　计

2369

2369

2369

其他配套资金

合　　计

2369

2369

2369

项

目

组

织

管

理

情

况

项目立项依据

县政府批准

可行性研究报告结论

是否实施政府采购及

采购金额

R是　                    □否   

是否实行招投标

£是　　                  R否

是否实行国库集中支付

R是　                  　□否

是否实行资金报账制

□是　                  　R否

是否实行工程代理和

投资评审制

□是　　                  R否

是否实行合同管理制

R是　　                  □否

是否实行财政专户管理

□是　　                  R否

项

目

管

理

情

况

管理制度和办法名称

子政发（2016）56号

具体工作措施

严格把关，按进度施工、验收、兑现

项目调整内容及报批

程序和手续

没调整，严格按财务制度拨付资金

项目完工验收情况

已完成，验收合格

项

目

绩

效

情

况

项目良好，按照计划进行施工，验收、兑现，没有违规现象，得分98分。

其他

需要

说明

的问

题

没有

问

题

与

建

议

主管部门审核意见

评

价

人

员

姓名

职称/职务

单  位

签字

徐存飞

局长

子洲县林业局

武平

副局长

子洲县林业局

王进

退耕办主任

子洲县退耕办

王新

退耕办干部

子洲县退耕办

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：          

   年   月   日

森林资源保护

1253.59

2017年12月74-75号

合　　计

1253.59

地     址

子洲县林业局

联系电话

7221084

项目起止时间

2017年

项目属性

　R经常性　　□一次性　　£新增　　£延续

计划投资额    （万元）

1253.59

实际到位资金      （万元）

1253.59

其中：中省

1253.59

其中：中省

1253.59

市财政

市财政

     区、县财政

       区、县财政

其它

其它

项

目

概

况

子洲县森林资源保护项目主要内容为天然林资源管护70万亩，重点完成县城公共绿地、佛殿堂生态公园、金鸡山公园、等重点区域的管理保护工作；完成全县森林病虫害防治任务。

资金安排使用情况（万元）

应到位资金

实际到位资金

实际支出

结余资金

中省财政

1253.59

1253.59

1253.59

区县财政

小　　计

1253.59

1253.59

1253.59

其他配套资金

合　　计

1253.59

1253.59

1253.59

项

目

组

织

管

理

情

况

项目立项依据

天然林保护工程

可行性研究报告结论

是否实施政府采购及

采购金额

£是　                    R否   

是否实行招投标

£是　　                  R否

是否实行国库集中支付

R是　                  　□否

是否实行资金报账制

□是　                  　R否

是否实行工程代理和

投资评审制

R是　　                  □否

是否实行合同管理制

R是　　                  □否

是否实行财政专户管理

R是　　                  £否

项

目

管

理

情

况

管理制度和办法名称

财农（2011）138号、陕财办农(2017)197号

具体工作措施

狠抓落实，严格把关

项目调整内容及报批

程序和手续

没调整，严格按财务制度支付

项目完工验收情况

已完成、验收

项

目

绩

效

情

况

项目良好，根据财政部、国家林业局《关于印发天然林资源保护工程财政专项资金管理办法的通知》文件精神，按照计划进行施工，并且按照预算执行。做到及时拨付资金，没无违规现象，全县森林资源得到有效保护，无重大安全事件发生。总体得分98分，工程达到优秀。

其他

需要

说明

的问

题

没有

问

题

与

建

议

我局以后严格按照实施安排，科学制定计划，并完善档案资料。

主管部门审核意见

评

价

人

员

姓名

职称/职务

单  位

签字

徐存飞

局长

子洲县林业局

武平

副局长

子洲县林业局

王飞

副局长

子洲县林业局

申靖

总工程师

子洲县林业局

韩秀

工会主席

子洲县林业局

裴高原

工程师

子洲县林业局

王彦华

科员

子洲县林业局

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：          

   年   月   日