子洲县住房和城乡建设局2017年度部门整体支出和项目绩效自评报告

联系人

张婵

联络电话

13720485210

人员编制

92

实有人数

86

职能职责概述

 1. 负责全县各类建设项目的审批管理，“一书两证”的发放和“三线”核准工作；

 2. 负责地震监测预报、震害防御、应急救援等防震减灾工作，依法办理本行政区域内的人民防空工作；

 3. 负责住房保障政策的实施，推进保障性安居工程建设和管理工作 ；

 4. 负责房地产业管理，指导和管理房地产开发、建设、经营和产权转让等工作，规范房地产市场；   

 5. 承办县政府交办的其他事项等。   

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

18309.93

3081

15228.93

0

0

0

1、子洲县住房和城乡建设局

16883

3027

13856

0

0

0

2、子洲县市政管理所

265

20

245

0

0

0

3、子洲县环境卫生管理所

556.93

0

556.93

0

0

0

4、子洲县房屋征收与补偿办公室

63

7

56

0

0

0

5、子洲县建设工程质量安全监督站

102

0

102

0

0

0

6、子洲县住房保障管理中心

73

6

67

0

0

0

7、子洲县城建监察大队

272

2

270

0

0

0

8、子洲县房产交易中心

95

19

76

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

16218.93

1658.93

1095.47

563.46

14560

-990

2091

1、子洲县住房和城乡建设局

14722

251

175

76

14471

-866

2161

2、子洲县市政管理所

353

264

243

21

89

-108

-88

3、子洲县环境卫生管理所

556.93

556.93

120.47

436.46

0

0

0

4、子洲县房屋征收与补偿办公室

61

61

56

5

0

-5

2

5、子洲县建设工程质量安全监督站

102

102

94

8

0

0

0

6、子洲县住房保障管理中心

72

72

68

4

0

-5

1

7、子洲县城建监察大队

270

270

265

5

0

0

2

8、子洲县房产交易中心

82

82

74

8

0

-6

13

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

5.75

0

5.75

0

0

1、子洲县住房和城乡建设局

0

0

0

0

0

2、子洲县市政管理所

1.93

0

1.93

0

0

3、子洲县环境卫生管理所

0

0

0

0

0

4、子洲县房屋征收与补偿办公室

0

0

0

0

0

5、子洲县建设工程质量安全监督站

0.72

0

0.72

0

0

6、子洲县住房保障管理中心

0

0

0

0

0

7、子洲县城建监察大队

3.1

0

3.1

0

0

8、子洲县房产交易中心

0

0

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2060.56

2018.76

0

1、子洲县住房和城乡建设局

916

874.2

0

垃圾桶41.8万元已报国资办报废

2、子洲县市政管理所

14

14

0

3、子洲县环境卫生管理所

988.56

988.56

0

4、子洲县房屋征收与补偿办公室

16

16

0

5、子洲县建设工程质量安全监督站

29

29

0

6、子洲县住房保障管理中心

6

6

0

7、子洲县城建监察大队

15

15

0

8、子洲县房产交易中心

76

76

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1：解决贫困户住房问题

已建成360套廉租房，主体工程已完成，装饰工程正在进行

任务2：解决防洪、污水处理等基础设施问题

冯家沟排洪涵洞工程已经竣工

整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）

预期效益

实际效益

社会效益

指标1：居住环境舒适

指标2：

已建成360套廉租房，解决了部分贫困户住房问题，居住环境适宜

经济效益

指标1：

指标2：

生态效益

指标1：

指标2：

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务对象满意度高

指标2：

……

根据调查结果显示，服务对象满意度为92%以上

绩效自评综合得分

88.5分

评价等次

良好

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

张文伟

副局长

子洲县住房和城乡建设局

马腾飞

办公室主任

子洲县住房和城乡建设局

王向荣

地震办主任

子洲县住房和城乡建设局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                                     年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

 财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

基础工程

420

2017年1月11号，2017年1月26号，2017年1月60号，2017年4月3号

主体工程

1980

装饰工程

390

设备

480

合　　计

3270

地     址

子洲县人民街29号

联系电话

15109127999

项目起止时间

2016年5月-2018年12月

项目属性

　□经常性　　□一次性　　□新增　　√□延续

计划投资额    （万元）

4568

实际到位资金      （万元）

3240

其中：

其中：

上级财政

2112

上级财政

2112

    本级财政

       本级财政

其它

2456

其它

1128

项

目

概

况

此项目为中省市各级政府安排的廉租房项目，从2016年5月开始施工，共修建360套，总面积21680平方米，共2栋楼，每栋楼地上部分18层，地下1层。项目施工单位：榆林福盛建筑有限公司；项目监理单位：陕西启泰项目管理有限公司。

资金安排使用情况（万元）

应到位资金

实际到位资金

实际支出

结余资金

上级财政

2112

2112

2112

0

本级财政

小　　计

2112

2112

2112

0

其他配套资金（个人交款）

1412

1128

1158

-30

合　　计

3524

3240

3270

-30

项

目

组

织

管

理

情

况

项目立项依据

此项目为中省市各级政府安排的住房类项目。

可行性研究报告结论

可以修建。

是否实施政府采购及

采购金额

☑是　                    □否   
应采购金额79.92万元        实际采购金额79.92万元

是否实行招投标

☑是　　                  □否

是否实行国库集中支付

☑是　                  　□否

是否实行资金报账制

☑是　                  　□否

是否实行工程代理和

投资评审制

□是　　                  √□否

是否实行合同管理制

☑是　　                  □否

是否实行财政专户管理

☑是　　                  □否

项

目

管

理

情

况

管理制度和办法名称

具体工作措施

狠抓落实，严格把关。

项目调整内容及报批

程序和手续

没调整，严格按照财务制度报销。

项目完工验收情况

未进行验收。

项

目

绩

效

情

况

项目良好，严格按照计划实施，并且按照预算执行。做到应采尽采，

没有违规现象。总体得分89分，工程达到良好。财务管理、工程效

益、预算管理都得满分。因7.26洪灾，工程进度稍微滞后，部分服

务对象不是很满意。

其他

需要

说明

的问

题

无

问

题

与

建

议

我局以后要早安排，制定计划时应考虑到不可抗拒因素，保证工程按计划进行。

主管部门审核意见

项目绩效目标具备真实性、科学性。

评

价

人

员

姓名

职称/职务

单  位

签字

张文伟

副局长

子洲县住房和城乡建设局

马腾飞

办公室主任

子洲县住房和城乡建设局

王向荣

地震办主任

子洲县住房和城乡建设局

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

 年   月   日

材料

75

2017年12月112号

人工

15

其他

10

合　　计

100

地     址

子洲县人民街29号

联系电话

15891233633

项目起止时间

2017年6月-2018年7月

项目属性

　□经常性　　□一次性　　√□新增　　 □延续

计划投资额    （万元）

2026.37

实际到位资金      （万元）

100

其中：

其中：

上级财政

上级财政

    本级财政

2026.37

       本级财政

100

其它

其它

项

目

概

况

该此项目为县城中心大街—青银高速段排洪工程，全长491.78米，为雨水箱涵式排洪洞，分为三段，其中第一段为双湖路—中心大街，总长度52.42米，第二段为中心大街—大理路南侧Y2点—街—大理路南侧Y3点—冯家沟下游现状涵洞，总长度为422.96米，第三段为冯家沟下游现状涵洞—大理河（穿越青银高速段涵洞），总长度16.4米。

资金安排使用情况（万元）

应到位资金

实际到位资金

实际支出

结余资金

上级财政

本级财政

2026.37

100

100

1926.37

小　　计

其他配套资金（个人交款）

合　　计

2026.37

100

100

1926.37

项

目

组

织

管

理

情

况

项目立项依据

子政发改发【2017】52号子洲县发改局关于子洲县住建局冯家沟排洪涵洞（中心大街-青银高速段）改造工程可研究性报告的批复

可行性研究报告结论

可以修建。

是否实施政府采购及

采购金额

□是　                    ☑否   

是否实行招投标

☑是　　                  □否

是否实行国库集中支付

☑是　                  　□否

是否实行资金报账制

☑是　                  　□否

是否实行工程代理和

投资评审制

☑是　　                  □否

是否实行合同管理制

☑是　　                  □否

是否实行财政专户管理

☑是　　                  □否

项

目

管

理

情

况

管理制度和办法名称

具体工作措施

狠抓落实，严格把关。

项目调整内容及报批

程序和手续

没调整，严格按照财务制度报销。

项目完工验收情况

组织有关专业人员进行验收。

项

目

绩

效

情

况

项目良好，基本按照计划实施，并且按照预算执行。做到应采尽采，

没有违规现象。总体得分87分，工程达到良好。财务管理、工程效

益、预算管理都得满分。因7.26洪灾，工程进度滞后，部分服务对

象不是很满意。

其他

需要

说明

的问

题

无

问

题

与

建

议

我局以后要早安排，制定计划时应考虑到不可抗拒因素，保证工程按计划进行。

主管部门审核意见

项目绩效目标具备真实性、科学性。

评

价

人

员

姓名

职称/职务

单  位

签字

张文伟

副局长

子洲县住房和城乡建设局

马腾飞

办公室主任

子洲县住房和城乡建设局

王向荣

地震办主任

子洲县住房和城乡建设局

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

 年   月   日