子洲县物价局2017年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

机构名称

三公经费

合计

其中：

五、评价报告综述

一、部门概况

（一）子洲县物价局为子洲县人民政府执行价格法的部门（单位），正科级行政建制，现负责人为刘志强。单位财政编制数10名，其中局领导职数3名，即局长1名、，副局长1名，工会主席1名，一般人员（财政编制人员）7名。为保证工作正常有序运转，根据工作性质及职能分工，局内共设置秘书工作岗、财务岗、成本管理岗、收费管理岗、价格管理岗、收费成本岗、价格监测岗等7个工作岗位。

子洲县物价局有隶属单位2个，即子洲县物价检查所、子洲县价格认证中心。

单位主要职责：

(一)贯彻执行《中华人民共和国价格法》和国家、省、市价格工作的方针、政策,研究拟订我县的价格政策规定和价格改革方案并组织实施。

(二)负责贯彻落实省、市下达我县价格总水平调控目标和政策措施的建议,落实价格干预措施并组织实施,稳定市场价格总水平。

(三)按照国家、省规定的权限和程序,制定全县政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录;按照定价目录规定的定价权限和具体适用范围,会同有关部门拟订和调整全县政府定价、政府指导价。

(四)会同有关部门审批行政性事业性收费标准,配合有关部门审批行政性事业性收费项目,负责组织实施行政性事业性收费许叮证制度。

(五)负责县级政府定价、政府指导价商品的成本调查和成本监审工作,组织实施并督导检查全县成本调查和成本监审工作,负责全县重要商品和服务社会平均成本的调查、测算、审核工作。

(六)负责全县市场价格的监测、分析、预警工作,发布市场价格信息;负责全县价格调节基金征收、管理和使用工作。

(七)负责全县价格认证和涉案物品价格鉴证及监督管理工作,对价格评估机构资质和价格评估人员执业资格认定工作进行预审。

(八)承担维护市场价格秩序的责任,负责价格垄断等不正当价格行为的执法工作;依法查处价格与收费违法行为,承担相关行政复议和行政应诉工作;协调处理价格和收费争议;指导经营者、中介机构及行业组织的价格自律工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、整体收支情况。2017年财政拨款371.6万元，公共预算拨款支出371.6万元，其中：工资福利支出预算224.08万元，公用经费支出68.71万元；对个人和家庭补助76.56万元；基本项目支出2.25万元。

2、预算资金使用方向。2017年财政预算拨款收入371.6万元，预算支出371.6万元，其中：一般公共支出295.04万元，社会保障缴费支出54.27万元，住房公积金22.29万元。

3、基本支出：2017年支出371.6万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中：工资福利支出预算224.08万元，公用经费支出68.71万元；对个人和家庭补助76.56万元；基本项目支出2.25万元。

4、2017年度“三公”经费决算情况。本部门2017年“三公”经费预算支出合计0万元，同上年一样，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

5、关于 2017 年财政预算拨款收支情况的总体说明。2017年预算收入371.6万元，比2016年减少30.3万元，主要是本年度住房保障相对减少。

6、关于 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明。2017年预算拨款数371.6万元，其中：一般公共支出295.04万元，社会保障缴费支出54.27万元，住房公积金22.29万元。

8、关于2017年政府性基金预算支出情况的说明。我局没有政府性基金预算支出。

9、关于 2017 年收支预算情况的总体说明。2017年部门预算收入只有公共预算收入；支出包括单位基本运行的经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

2017年支出371.6万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中：工资福利支出预算224.08万元，公用经费支出68.71万元；对个人和家庭补助76.56万元；基本项目支出2.25万元

三、部门整体支出绩效情况

根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析，部门自评得分总分为89分， 部门整体支出绩效情况如下：

1、 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公经费变动率为0.

2、预算执行控制较好。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算进行预算相关事项的调整，但预算调整率在0-10%以内；预算控制较好，全年无截留或滞留专项资金情况；三公经费控制率≦100%。

3、 预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

管理制度健全。修改完善了《机关财务管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入。严格遵守县财政国库集中支付和各预算单位设立零余额帐户的管理模式。所有票据申请领用手续由局财务人员统一向县财政局办理。

部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

4、单位职责履行情况

   2017年，在县委县政府的领导下，我局充分履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。

5、社会公众满意度评价

2017年，全体物价职工在县委、县政府的正确领导下，克服人手短缺、经验不足等种种困难，积极做好本单位财务管理工作，保证了财政资金的安全，获得了一致好评。

四、存在的主要问题

绩效管理制度还不够完善，本年部门预算进行预算相关事项的调整，但预算调整率在0-10%以内，管理制度已经制定，但还不够健全，固定资产利用率还不够完全，有部分资产有一定的损耗；收费备案还有部分单位未来备案。

五、改进措施和有关建议

1、完善价监经费预算编制和核算基础工作，合理测算开支金额，保证严格按预算执行；

2、建议加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。