子洲县工业商贸局2018年部门决算公开

子洲县工业商贸局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）、工贸局部门主要职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

县工业商贸局主要职责：

1、负责全县工业经济、商贸流通业发展战略目标的制定及中长期规划的编制工作，负责解决工业、商业企业运行中的重大问题。

2、对工业、商业企业实行宏观管理和指导；按照现代企业制度要求，会同有关部门，推动企业深化内部改革和走向市场；指导协助企业完成改制工作。

3、研究和指导流通体制改革，发展和完善市场体系、规范商品流通秩序和市场规则，采取多种方式提高我县产品的知名度和市场占有率。

4、负责室内装饰行业、包装行业和手工业及全县成品油市场、酒类流通、美容美发业、老旧汽车更换、物资再生资源、包装装潢印刷和火工爆炸物资的行政管理工作。

5、负责全县煤炭生产运销、煤炭安全生产行政管理工作。

6、推进电子商务工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

子洲县工业商贸局由本级和内设2个事业单位构成，属于全额拨款行政单位。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

三、2018年度部门工作完成情况

   2018年，完成工业总产值33.54亿元，同比增长2.0%，其中规模以上工业总产值25.53亿元，同比增长1.7%；规上工业企业增加值13.9亿元，同比增长6.1%，预计全年能完成16.68亿元的任务，同比增长8%；社会消费品零售总额完成8.09亿元，完成82.7%，同比增长12.6%，预计全年能完成9.78亿元；外资利用实际完成160万美元，超额完成市局下达100万美元的任务；外贸出口任务500万，实际完成为10351.02美元，出口有突破。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制27人，其中行政编制19人、事业编制8人；实有人员27人，其中行政8人、事业19人。单位管理的离退休人员2人。

（人员情况饼状图）

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

2018年总收入3166.75万元，与上年度相比增加1594.06万元，主要是本年度电商项目经费增加。

 2018年总支出3166.75万元，与上年度相比增加1594.06万元，主要是本年度电商项目经费增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入3166.75万元。其中：人员经费628.15万元，公用经费22.59万元，项目经费2516.01万元。与上年度相比增加1594.06万元，主要是本年度电商项目经费增加。

3、本年度支出构成情况。

本年度支出3166.75万元。其中：人员经费628.15万元，日常公用经费22.59万元，项目经费2516.01万元。与上年度相比增加1594.06万元，主要是本年度电商项目经费增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款总收入3166.75万元，总支出3166.75万元，资源勘探信息等支出3166.75万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门决算支出3166.75万元，其中人员经费628.15万元，日常公用经费22.59万元，项目经费2516.01万元，同上年度相比增加1594.06万元，主要是本年度电商项目经费增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018年本部门决算支出3166.75万元，工资福利支出313.15万元（基本工资107.79万元，津贴补贴156.49万元，社会保障费36.23万元，住房公积金12.64万元）；商品和服务支出2538.6万元（办公费6万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费0.5元、差旅费1万元、其他商品和服务支出2529.62万元）；对个人和家庭的补助支出315万元（退休费13.37万元、抚恤金6.3万元、其他对个人和家庭的补助支出295.33万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2018年度无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年无因公出国（境）团组数和人数，与上一年度无增减变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年增减无变化。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，与上年增减无变化。

2、培训费支出情况说明。

2018年与2017年培训费支出均为0，无增减变化

3、会议费支出情况说明。

2018年与2017年会议费支出均为0，无增减变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2516.01万元，占一般公共预算项目支出总额的79.45%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年公用经费22.59万元，同上年度相同。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

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工贸局-部门决算公开表.xls