子洲县扶贫开发办公室2018年部门决算公开

子洲县扶贫开发办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻落实中央和省、市关于扶贫开发的方针、政策、法规，负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，研究拟定全县扶贫开发工作政策、规划和年度计划并组织实施。

2.组织协调社会各界的扶贫工作，指导、协调省、市机关单位、厂矿企业开展社会包村扶贫工作，掌握全县社会扶贫情况。

3.组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责扶贫开发责任目标的考核。

4.负责扶贫开发整村推进、连片开发、搬迁扶贫工作，指导全县扶贫开发工作乡、村基础设施和社会公益事业建设。

5.搞好扶贫开发项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的验收。

6.按照权限，会同有关部门研究扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，编制年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。

7.指导全县贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作；指导协调全县老区建设工作。

8.组织指导全县科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全县扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。

9.搞好农业综合开发项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的验收。

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

（一）、年度减贫任务指标完成情况

我县2018年初计划脱贫60个贫困村，7070户22121人，后按照县委、县政府要求，计划调整为73个贫困村、24299人口退出。今年九月，省上要求脱贫攻坚高质量进行，要求各级严把标准，确保脱贫退出质量，我县根据实际情况，2018年完成脱贫63个贫困村，7457户22532人脱贫退出。

一年来，我县通过开展 “摸底数、补短板、抓推进”专项行动、秋季脱贫攻坚行动、“两对两补”活动以及各乡镇脱贫攻坚团每两个月进行一次的贫困退出对标核查等工作。通过对标“577”脱贫标准和省上“八项退出认定”标准，各项退出完成情况如下：一是贫困发生率方面，当前，我县贫困发生率10.03%，2018年计划脱贫7457户22532人，完成任务后，全县贫困发生率将降至1.3%。二是全县农村居民人均可支配收入方面。我县2017年农村居民人均可支配收入9896元，2018年预计农村居民可支配收入为10826元，占到全省平均水平的96.4%以上。三是通村沥青（水泥）路方面。目前，我县已经实现279个行政村全部通沥青（水泥）路，通畅率100%。73个贫困村通沥青水泥路认定已完成。四是农村自来水普及率方面。目前，贫困村安全饮水项目也全部完工，73个贫困村安全饮水全部达标，县上今年安排了5681万元扶贫资金用于解决农村贫困人口安全饮水问题，贫困户安全饮水达标率为100%。73个贫困村安全饮水达标认定已完成，认定贫困户安全饮水认定7883户，涉及农户数26018户，全县自来水普及率为96%以上。五是农村电力入户率方面。子洲县域279个行政村92675户展开电力入户核查工作。经过村委会、供电所认真核查，全县279个行政村92675户电力入户率100%，达到正常使用标准。六是安全住房方面。危房改造722户已全部完工并入住；移民搬迁：我县2018年度易地扶贫搬迁共计划退出贫困户359户1500人，已全部达到脱贫退出标准，并出具退出认定报告。七是我县共有享受扶贫政策贫困人口49557人，本县参加新农合49142人，参加居民医保361人，县外参加新农合54人，参合参保率100%，大病保险覆盖率100%。。八是贫困村集体经济或合作组织、互助资金组织方面。全县73个贫困村目前都有集体经济或合作组织、互助资金组织。九是贫困村标准化村卫生室方面，在贫困村新建中心卫生站（室）40个，全县建成卫生站（室）76个，实现全县88个贫困村卫生室全覆盖，已完成全部认定。十是义务教育阶段控辍保学方面。我县有义务教育阶段学生的为2146户，6-15周岁义务教育阶段学生有2821人（其中残疾儿童少年247人），正在接受义务教育的有2821 人（小学1859人、初中962人；县内就读1736人、县外就读1085人；其中残疾儿童少年入学200人，送教上门47人，因病等原因休学77人），已完成无义务教育阶段辍学学生认定7843户，已完成无义务教育阶段辍学学生认定2821人，义务教育有保障已达标7843户，达标率100% ，我县无义务教育辍学学生，无建档立卡贫困辍学学生。

（二）、行业扶贫工作开展情况

产业脱贫方面：对“子洲县产业扶贫工具包实施方案”进行了进一步充实调整，2018年共安排6715万元用于贫困户自主发展产业项目。项目覆盖核桃、苹果、小杂果、黄芪等种植业和小微创业、农副产品加工等创业项目。截止目前，由于动态调整及系统标注等，已兑付到户产业项目17943户，兑付资金6592.56万元，资金兑付率98%；共安排资金1524万元，已兑付1233.8万元，剩余部分正在验收兑付。涉及贫困村42个、带动贫困户2609户；完成新型职业农民培育任务300人。新栽山地苹果新栽20000亩，改造低产果园6000亩，果园后续管护10.7万亩；完成中药材种植2.03万亩，扶持贫困户 425 户；完成马铃薯良种繁供“一亩田”工程0.9万亩，扶持贫困户 564 户；完成谷子统繁统供5.5万亩，扶持贫困户 1683户；完成日光温室建设31.2亩、塑料大棚建设23亩、大田蔬菜种植485亩，带动贫困户188户；2017年实施大户带动9个、2018年实施大户带动1个，共注入资金4828万元，带动贫困户4828户，每户每年按照不低于800元分红，截止目前，贫困户分红全部兑付；落实1000万元专项资金推动贫困村实施产改工作，全县279个村（居委、社区）完成清产核资，占计划任务的100%；155个村成立村集体经济合作社并完成颁证挂牌，共界定成员13.38万人，登记资产38288万元、资源面积77.16万亩。其中88个贫困村共界定成员8.4万人（建档立卡贫困户7448户21885人），登记资产25404万元、资源面积47.39万亩；建成整村推进养羊示范村2个；300只以上羊场4个；300头以上猪场13个；万只鸡场1个；肉牛场1个；5000只以上兔场1个；肉绵羊改良试验示范场1个，羊子人工授精站1个。截止11月底，全县羊子饲养量59.2万只；生猪饲养量15.9万头；家禽饲养量58万只；兔子饲养量4.95万只；存栏黄牛3466头、奶牛2598头；肉类总产量14540吨、禽蛋产量3500吨、奶类8800吨。完成人工种草4万亩，累计人工种草保留面积达58万亩。畜牧业产值预计达5.9亿元；7月份申报并成功获批国家级电商进农村示范项目，争取扶持资金1500万元，已建成镇村企电商站点30个，注册电商公司2户，社员网于2019年5月完成农产品上行销售3000万元，现已完成约1200万元，其他电商企业完成网上销售约1350万元；实施了5个村级光伏扶贫项目，建设规模810千瓦，总投资525万元，目前5个村级光伏电站均已并网发电。完成了第一批光伏扶贫项目的回购工作，已与榆林能投佑民新能源发展有限公司签订了回购合同，并支付回购资金679万元。完成了收益分配工作，收益资金打入贫困户一卡通账户。

就业脱贫方面：一是认真做好公益岗位就业服务工作。出台了《子洲县2018年利用公益专岗安置贫困劳动力就业实施方案》，鼓励全县机关事业单位吸纳贫困劳动力就业，共招聘公益专岗33人，完成市级下达任务20人的165%；在非贫困村安置贫困劳动力203人，超额完成市局对我县下达的195个特设就业扶贫公益性岗位指标；出台了《子洲县2018年在就业困难大学生中公开招聘市级公益性岗位协管员的公告》，通过笔试、体检等程序在就业困难的普通高校毕业生中公开招聘了90名；通过体能测试、政审、体检等形式招聘专职消防工作人员14名。二是积极开展贫困劳动力转移就业服务活动。于1月21日、3月9日和9月26日举办了主题为“就业援助月暨企业助推脱贫攻坚招聘会”、“春风行动暨子江劳务协作专场招聘会”和“精准服务、促进转移就业、助力脱贫攻坚”为主题的三次招聘会，共有150多家县内外企事业单位参加，达成就业意向486人；成功向江苏转移劳动力17人，其中贫困劳动力15人，完成市级下达任务15人的100%；从就业资金中列支150万元预拨到各乡镇，对成功转移就业的贫困劳动力给予不超500元的一次性交通补贴。有组织转移就业1151人，完成市级800人任务的143.88%；共兑现4084名贫困劳动力交通补贴共计112.35万元；认定了2个社区工厂和1个扶贫基地，完成市级2个社区工厂认定任务的100%。社区工厂和扶贫基地共安置贫困劳动力40人。三是全力抓好贫困劳动力技能培训。完成了73个贫困村贫困劳动力技能培训，在18个乡镇政府对非贫困村的贫困劳动力进行了培训。累计培训6113人次，其中贫困劳动力2566人；先后举办了两期特色小吃、一期家政服务培训、两期月嫂培训、一期汽车维修培训和一期苏陕对口帮扶“子洲县爱妮尔工艺品制造有限公司”员工岗前培训；对特设公益性岗位岗和市级公益性岗位工作员都进行岗前培训，9期共培训1096人，其中贫困劳动力549人；开展技能脱贫千校行动培训，今年共组织22名劳动力进校培训，其中贫困劳动力15名；开展就业创业网络技能培训，创新性的开发了一套培训软件，培训内容涉及种植、养殖、服务、自主创业等，外出务工人员可以在手机或电脑上注册进行培训。截止目前在网络注册648人，参加网络培训的贫困劳动力累计达451人。截止目前，总共组织培训7857人，其中贫困劳动力3566人，完成市级140人任务的 2547%。四是积极鼓励自主创业。对有创业意愿的244户劳动力发放小额贴息担保贷款1480万元,其中为78名贫困劳动力发放小额担保贷款390万元。对实现成功创业的65户贫困劳动力发放一次性创业补贴19.5万元，完成市级65人任务的100%。

生态脱贫方面：1.生态护林员。一是完成生态护林员续聘。根据《子洲县生态护林员管理办法》要求，2018年起，各乡镇从建档立卡贫困人口中重新聘用了212名生态护林员，并报县林业局、财政局、扶贫办备案，保证了生态护林员队伍健康运行。二是严格考核管理。按照《子洲县生态护林员管理办法》要求，林草稽查大队每月对各乡镇（街道办、便民服务中心）生态护林员巡山管护情况进行了检查督促，通过查看巡山日志等检查生态护林员履职、管护情况；同时，发现各类问题要求乡镇（街道办事处、便民服务中心）和生态护林员及时进行整改完善。三是加强业务培训。我县对新聘用的生态护林员进行了业务专题培训，从封山禁牧、森林防火、林业产业发展、病虫害防治、资源管理等各个方面提升业务水平，有效提高了生态护林员业务能力。四是工资发放。从2018年元月起，林业局林草稽查大队根据各乡镇（街道办、便民服务中心）生态护林员考核结果将工资通过“一卡通”直接发放到帐号，减少发放环节，提高工作效率。鉴于生态护林员野外工作的特殊性，为每名生态护林员购买了240元的意外伤害商业险，保障了生态护林员的人身安全。2.退耕还林及核桃产业。2018年新栽植核桃5万亩（其中：大苗核桃示范园0.2万亩），成为我县产业脱贫主导产业之一。实施退耕还林任务2.6万亩；建设扶贫开发示范点1个，精准示范户10户，科技示范点10个，科技示范基地1个。培训贫困农民200人/次，在贫困户中培养经济林管理技术能手10名。2018年度整合涉农资金443万元，投资44.86万元建设核桃精品示范园2个，栽植大苗核桃1.9万株；投资14.795万元修建核桃基地生产道路4.2公里；投资383.345万元实施核桃低产园改造2.9万亩；发放核桃专用有机肥料2163吨。3.生态效益补偿助力生态脱贫。我县区划界定国家级公益林生态效益补偿面积706081.7亩(含子洲县北方塬林场1500亩，10元/亩)，根据《陕西省森林生态效益基金管理办法》（陕财办发[2009]86号）、《关于进一步规范森林生态效益补偿基金兑现工作的通知》（榆政林发[2017]95号）文件精神和中央财政国家森林生态效益补偿基金标准，扣除省级统筹公共管护费0.25元/亩和县级统筹公共管护费1.75元/亩，剩余13元/亩补偿性支出全部支付给个人。2018年补助基金惠及贫困户7292户，贫困人口21538人，兑现面积11.07万亩，补偿资金143.84万元。

教育扶贫方面：一是控辍保学方面。县政府、教育局、各义务教育学校分别成立了“控辍保学领导小组把“控辍保学”当做教育的头等大事来抓，建立了县长、局长、乡镇长、村长、校长、师长、家长“七长联保责任制”逐级签订责任书，做到层层传导压力，责任到人，确保制度目标落实到位。目前全县58名因病残不能入学的贫困学生，由乡镇中心小学派专门老师采取送教上门，每月不少于2次，对每一名学生建立档案。二是精准资助方面。2018年上半年资助贫困幼儿1588人，人均375元，合计59.5175万元；资助困难寄宿生1598人，小学人均500元，初中人均625元，合计88.55万元；普高国家助学金资助708人，特别贫困人均1250元，一般贫困人均750元，合计86.1万元；中职助学金资助432人，人均1000元，合计43.2万元；2017年入学的中职建档立卡贫困学生46人，一次性扶贫资助人均3000元，合计13.8万元。以上总计4372人次，总金额291.1675万元。2018年秋资助贫困幼儿1613人，人均375元，合计60.525万元；资助困难寄宿生1967人，小学人均500元，初中人均625元，合计110.605万元；普高国家助学金资助582人，人均1250元，合计72.75万元；以上总计4162人次，总金额243.88万元。。

健康扶贫方面：2018年我县建档立卡贫困户享受健康扶贫政策的有49557人，全县建档立卡贫困人口参合资金个人缴费部分由县财政全额予以代缴，贫困人口参合参保率为100%，大病保险率为100%。为全县102名大病患者建立健全了大病专项救治台账，为101名大病患者报销医疗费用556万元；全县5961名慢病患者全部享受了家庭医生签约服务，签约率100%。开展重病保障服务，目前已保障重病患者418人，补助资金359.11万元。截止10月底，全县贫困人口新农合补助16045人次6079.26万元，大病保险2018年1月1日至2018年11月7日补助5272人次710.74万元。设立了异地就医回本地报销一站式服务窗口，截止10月底为贫困人口报销1298人次，报销金额1761.59万元。贫困村新建中心卫生站（室）40个，全县建成卫生站（室）76个，实现全县88个贫困村卫生室全覆盖。同时，积极筹建“安全饮水”水质检测实验室，为全县279个行政村出具了饮水安全水质化验报告。累计完成义诊50663人，体检31628人，服务群众近15万人，实现了18个乡镇全覆盖。

社保兜底方面：一是农村低保工作稳步推进，2018年第四季度共有农村低保对象9748户13544，核定低保兜底保障对象681户1277人，2018年前四季度累计人下达最低生活保障金4033.9151万元。累计发放社会救助各项政策宣传册5000余册、《社会救助一览通》2万余册，接待群众现场咨询1000人次，增发了分类施保金440.73万元，进一步提高了保障水平。按照渐退帮扶政策精神，民政局通过乡镇摸底审核，对已脱贫的低保对象中存在收入不稳定、生活改善不明显的811户1106人落实了渐退帮扶政策，按政策延长保障期12个月。二是特困供养人员救助水平不断提高，截至2018年第四季度核定特困对象1196户1296人（其中集中供养51人）。下达1-12月份特困供养人员生活补助资金1052.3万元（其中护理费208.97万元），切实解决了农村特困供养人员的生活困难问题。三是扎实推进兜底医疗救助工作。资助农村低保对象、特困供养人员、代其缴纳个人应负担的全部参合费用，确保资助率达到100%。2018年起累计资助农村低保、特困供养人员、孤儿新型农村合作医疗6582人，参合费111.894万元。今年1-9月份，累计支出医疗救助资金2172.93万元，累计救助18191人次。四是落实残疾人补贴政策。共计补贴7112人，发放资金333万元（其中生活补贴262.704万元护理补贴70.296万元）。五是“一站式医疗救助”（医后救助）。1月份出台了《子洲县民政局关于印发2018年医疗救助实施办法的通知》（子民发〔2018〕21号）。二是严格按照《子洲县民政局关于印发2018年医疗救助实施办法的通知》文件精神，对特困人员（农村五保、城市“三无”、孤儿）、最低生活保障对象、建档立卡贫困户实施民政医疗救助。累计救助4749人次，救助金额1291.1629万元（其中定点医院累计救助3584人次，救助资金714.0989万元，医后救助共救助1165人次，支出医疗救助资金577.0620万元）。

移民搬迁方面：一是狠抓项目进度。县委、县政府多次组织召开专题会议，研究部署施工任务，制定《子洲县2018年度全县脱贫攻坚移民搬迁实施方案》，明确项目推进的具体计划和时间节点，制定集中安置点施工进度的矢量图，正排工期、倒排工序，现已完成：2016年度易地扶贫搬迁79户353人，其中：恒正小区1户5人，科慧大厦2户10人，蓝海别苑11户48人，明都大厦10户36人，双湖景苑55户254人。已全部达到交钥匙入住条件；2017年度易地扶贫搬迁223户968人，其中：双湖景苑5户17人，马蹄沟镇集中安置点57户274人，峪水阳光161户677人。已全部达到交钥匙入住条件；2018年易地扶贫搬迁586户2190人，其中：马蹄沟镇集中安置点83户293人，老君殿镇集中安置点84户301人，颐和小区419户1596人。马蹄沟镇集中安置点和老君殿镇集中安置点已达到交钥匙入住条件并分房到户；颐和小区采用“白+黑”、工人三班倒模式，加快工程进度，开启冬季施工模式，在房屋建设中采用火炉、棉被等保暖措施，保证正常施工，现已完成主体工程建设，力争2019年7月份达到交钥匙入住条件。二是紧盯实际入住。对已达到交钥匙入住条件的469户1915人搬迁户，移民办、各乡镇“共同发力”，由各乡镇驻村干部、帮扶责任人采取“一盯一”督促搬迁户限时简单装修入住，移民办每周组织工作人员对搬迁户装修进行逐户了解排查，每周五将实际入住情况通报排名反馈乡镇，共同督促搬迁户实际入住，提供搬迁户实际入住率。截止目前，469户1915人全部达到实际入住。三是严格资金管理。资金管理严格按照专项建设资金管理办法，对专项资金实行物理隔离，专户储存，确保做到专款专用；对于提交的用款申请当天进行审核，对符合拨款要求的，及时拨付到位，确保不耽误建设工程进度。“十三五”易地扶贫搬迁资金共到位15100.4万元，其中：中央预算内资金2403.2万元，省级协议资金12697.2万元；拨付资金13863.1万元，拨付率91.8%，其中：中央预算内资金2403.2万元，拨付率100%，省级协议资金11459.9万元，拨付率90.3%；结余资金1237.3万元。四是突出产业帮扶。按照“居住在城镇、产业在农村、就业在城镇”的就业脱贫思路，配合县产业办、就业办提供全县搬迁户后续产业需求清单、劳动力资源清单，建立健全产业就业帮扶台账，确保搬迁户后续产业全覆盖，并依托产业园区、龙头企业、公益性专岗等要求相对较低的岗位，有效推进搬迁户就业工作。协同县就业办在老君殿镇集中安置点和颐和小区安置点集中现场对搬迁户进行就业创业政策宣传和技能培训，并现场提供就业岗位菜单数百个岗位，搬迁户根据自己的需求签订就业意向书；截止目前：共落实公益性岗位就业68人，其他就业36人（其中：环卫工人5人、纳入后备人才5人、护林员18人，企业就业20人），就业创业培训313人，发展种植业351户，其中：种植苹果33户、种植核桃104户、种植中药材209户、种植蔬菜5户，养殖业197户，“入股合作社（公司）+贫困户”分红207户，扶持小型运输工具367户，劳务就业511人，小额信贷自主创业资金228户964.87万元，兜底保障15户26人、光伏扶贫57户208人。五是紧抓宅基地腾退。按照“搬新腾旧，一户一宅”要求，聘请榆林市嘉禾测绘公司已完成888户旧宅基地腾退测绘工作，并分类建立了台账，其中：“一线窑（房）”772户，无房户20户，独院96户；共测绘腾退面积139亩（其中房屋建筑面积64亩），符合增减挂面积12.3亩。截止目前尚未腾退，正在准备前期工作。六是强化档案管理。对照省市移民搬迁档案管理要求，对移民搬迁档案进行查漏补缺，及时的归档，按照年度分类清楚，建有指引目录，每类档案资料创建了专门的标识。对于省、市、县反馈的各类问题，整改资料逐条整理，建立完善的整改台账。七是注重宣传工作。会同县就业办在老君殿镇集中安置点和颐和小区安置点集中对搬迁户进行就业创业政策宣传，并于有就业需要的搬迁户签订了就业意向书；充分利用子洲微讯、电视、广播以及省市权威媒体，在省当代移民搬迁媒体上和子洲微讯、子洲县人民政府网站上宣传移民搬迁工作，切实营造了浓厚的工作氛围。

水利方面：一是全力推进农村饮水安全工程建设。全县共投资5679万元实施农村安全饮水工程152处，覆盖行政村152个（其中贫困村75个），受益人口11.40万人（贫困户5083户14879人）。截至目前，155处工程已全部完工，完成投资5529万元，投资完成率100%；对2018年度拟退出的7882户贫困户24471贫困人口逐村逐户核查认定饮水安全达标情况，出具贫困户安全饮水达标函13份（按乡镇）；按照省扶贫办“2018年贫困退出工作导引”要求，对全县279个行政村（含73个计划退出贫困村）的安全饮水进行了核查认定，出具安全饮水达标函279份。二是切实加快实施农田水利“最后一公里”建设。实施泵站改造提升工程：工程主要建设内容为改造提升泵站93处，总投资558万元，涉及49个行政村1948户贫困户；实施灌区渠道改造工程。工程主要建设内容是对大理渠、子洲渠、五星渠、石垛坪渠4条渠道进行维修改造，工程总投资821万元，涉及49个贫困村838户贫困户；实施坡耕地水土流失综合治理工程。工程涉及水地湾乡四合坪等5个行政村，主要建设内容为新修坡改梯田8400亩，配套建设田间道路5.4km，生产道路10.8km，排水沟5.4km，蓄水窖10座，植物护埂76.76km；实施淤地坝维修加固工程。共维修加固淤地坝22座；实施双湖峪佛殿堂、淮宁湾麻塔省级水土保持补偿费使用项目。目前佛殿堂水保项目已完成谷坊15座，水窖12座，蓄水池1座，实施林草措施3900亩；麻塔水保项目已完成水窖6口，涝池1座，谷坊4座，生产道路600米，实施林草措施1500亩，预计年底完成全部建设任务。

电力方面：一是动力电改造。279个行政村全部实现通动力电，对54个一直由单相变压器供电的非贫困自然村进行改造升级，新建改造10千伏线路43.97公里，新增配变54台/0.2700兆伏安，新建改造低压线路41.72公里，计划投资576万元。该项目已完成41个村子的动力电改造，计划年底全部完成。二是产业扶贫项目。田山渠核桃标准种植示范园、白草洼、石兰峁核桃标准种植示范园，新建和改造低压线路6.377公里，新建和更换配变3台150KVA配变。将一台20KVA配变更换80KVA配变，该项目已经全部完成。三是光伏扶贫电站电力线路建设。根据榆地电函﹝2018﹞16号文批复第二批光伏扶贫项目850KW，共涉及5个自然村（曹家沟光伏扶贫项目，乔岔光伏扶贫项目，景家沟光伏扶贫项目，薛家硷光伏扶贫项目，杨兴庄光伏扶贫项目。截止11月10日全部接入并网。对2个多村联合建光伏电站5000KV光伏电站的电力线路的建设已列入2019年投资计划并上报待审批。四是根据扶贫办下达的子洲县2018年财政涉农整合资金贫困村安全用电项目资金590万元。项目涉及新建和改造10千伏线路7.58公里，新建和改造低压线路30.18公里，新建和更换变压器70台增加容量1645千伏安，涉及 47个行政村。按照县委县政府脱贫攻坚要求，截止目前为止已完成41个村子的改造，计划年底全部改造完成。五是2018年依据县委的“双包双推十覆盖”的工作要求，新建和改造10千伏线路0.53公里，新建和改造低压线路0.92公里，新建和更换变压器51台增加容量1645千伏安，涉及 57个村子，投资160万元。

交通方面：一是2018年通村公路。解决“7.26”洪灾尾留的2017年通村公路项目18个56.4公里，计划投资3880万元，取消1个项目2.5公里，实际完工17个项目58.2公里，完成投资4249万元。二是“油返砂”项目进度。省市下达通村公路“油返砂”项目32个合计101.48公里，计划投资5979.4万元，涉及行政村50个，其中贫困村12个。交运局先后三批次招标建设，目前，全部完成省市下达计划任务，完成投资5979万元。三是“7.26”灾后重建工程。计划实施升省道水毁修复工程1276万元，完成860万元；计划实施子米路灾毁段修复工程1039万元，完成480万元；计划实施县乡道水毁修复工程4190万元，新增600万元，合计4790万元，完成520万元；计划实施通村路水毁修复工程2639万元，新增1118万元，合计3757万元，完成3670万元。四是通村公路“补短板”建设工程。计划投资388万元实施36个项目7.18公里，后增加58个项目2.26公里，完工83个项目9.15公里，完成投资558.5万元，另外11个项目合计290米均为非贫困村项目，因村委会无固定办公场所等原因，计划明年实施。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制47人，其中行政编制13人、事业编制34人；实有人员32人，其中行政11人、事业21人、单位管理的离退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入为8612.11万元，比上一年增长2738.43万元；支出为8612.11万元，比上一年增长2738.43万元，主要增长原因是，2018年扶贫项目增加人员增多。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入为8612.11万元，财政拨款收入8612.11万元。比上一年增长2738.43万元，原因是基本收入和项目收入增加。

3、本年支出构成情况。

本年度支出为8612.11万元，比上一年增长2738.43万元；其中人员经费支出362.52万元比上一年增加137.9万元，原因是新增人员，公用经费支出45万元比上一年增加21.12万元，原因是办公费用增加，项目支出8204.59万元比上一年增加2579.41万元，原因是项目增多。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年扶贫办财政拨款收入支出为8612.11万元，比上一年增加2738.43万元，原因是基本收入支出和项目收入支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年扶贫办一般公共预算财政拨款支出决算总数为8612.11万元；其中：社会保障和就业支出59.35万元、农林水支出8529.91万元、住房保障支出22.85万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年扶贫办一般公共预算财政拨款基本支出为407.52万元；其中工资福利支出362.52万元、商品和服务支出45万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门没有安排一般公共预算财政拨款“三公经费”的支出。

（1）2018年单位因公出国（境）团组数及人数为0，费用为0，与2017年一样，无变化。

（2）2018年单位没有公务用车费用单位也没有购买公务用车，与2017年一样，无变化。

（3）2018年单位没有国内外公务接待费，与2017年一样，无变化。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年单位没有培训费支出,与2017年一样，无变化。

3、会议费支出决算情况说明。  

2018年单位没有会议费支出,与2017年一样，无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一级项目19个，共涉及资金8204.59万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年扶贫办机关运行经费45万元，比上年增加21.12万元；主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共19.4万元，政府采购货物类支出19.4万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）,现有固定资产261.29万元，其中通用设备190.98万元、专用设备44.69万元、家具、用具、装具25.62万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

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2018年扶贫办部门决算公开表(1).xls