原子洲县招商服务局2018年部门决算公开

附件1

原子洲县招商服务局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）、部门主要职能

    1、贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合子洲县经济社会发展的实际情况，研究全县招商引资工作的发展战略，制定具体政策和配套措施。

2、负责全县招商引资工作的统筹协调，研究制定全县招商引资工作的中长期规划和年度目标计划，参与全县重大招商项目的可行性研究和决策咨询工作。

3、负责拟定全县招商引资工作考核奖励办法，牵头组织实施对乡镇招商引资工作年终考核。

4、负责全县招商引资工作统计和信息搜集。定期统计、通报各乡镇招商引资工作进展情况；及时掌握各乡镇、工业园区赴外招商引资活动的情况以及有关资料和数据；开展调查研究。

5、牵头组织全县境内外县政府主办的重大招商引资活动。组织并参加重大招商引资项目的洽谈，为投资者提供咨询、考察等服务。

6、参与指导全县招商软环境建设。协调解决外来客商反映的合理要求、问题和意见。

7、承担县招商引资领导组办公室的日常事务工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

原子洲县招商服务局没有内设及下设机构，现已划转至子洲县发展改革和科技局下属事业单位，更名为子洲县招商服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括本级单位：原子洲县招商服务局

三、2018年度部门工作完成情况

2018年签约项目11个（6个合同，5个协议），引资31亿元。实施招商引资项目14个，其中续建项目9个，新建项目5个，总到位资金6.8亿元，实际利用外资160万美元；实施省内项目6个，到位资金2.8亿元；实施省外项目8个，到位资金4亿元。

1、精心编制策划包装招商项目。依据子洲自然条件、资源和产业优势，积极与设计机构联系对接，认真研究筹划招商项目，包装投资强度大、科技含量高、产业链条长，对区域经济发展具有支撑和带动作用大的项目，今年包装项目20个，涉及能源加工、农业产业、仓储物流运输、文化旅游、城市公共基础设施等领域。其中：淮宁湾农产品工贸园区、千亩光伏农业基地、黄芩种植加工等8个项目，均达到项目可研要求。

2、修改完善出台《子洲县双招双引优惠政策实施意见》。  原有招商引资优惠政策己不适应新时代、新发展的需求，需要充分修订、不断完善补充，我们按照“实用、灵活、可操作”的原则，进一步放宽准入条件，加大鼓励奖励力度，强化协调服务，采取以奖代补，启动项目退出机制，让企业在项目实施过程中实实在在体验到优惠的政策、满意的服务，使《子洲县双招双引优惠政策实施意见》真正发挥积极作用，做到招大引强、招名引优，为县域经济的发展增添活力。

3、建立健全招商引资考核机制。根据新要求、新任务，讨论研究制定了《子洲县招商引资年度目标责任考核办法》，将招商引资任务各项指标细化分解，下达至各乡镇、各部门，以督查促工作，以考核促落实，确保招商引资工作取得新突破、新成效。

4、创新招商引资工作方式。面对新任务的要求，我们切实转变工作思路、工作方法，适应新要求。今年，我们将活动招商与日常招商并举，开展多形式、深层次、宽领域的招商活动，集中宣传推介，集聚客商，促进招商常态化。突出专业化和精准化，有针对性开展专题活动，提升招商的实效性。组织发改、招商及相关部门和乡镇负责人，组建招商小分队，县级领导带队，赴上海、江苏常熟、扬州等地展开招商，与上海东方龙商务、江苏中利集团腾晖光伏、江苏布瑞克农业信息科技等企业进行深度交谈并达成合作意向。协助产业办，在北京、西安举办黄芪分析论证会、项目申报等活动，“子洲黄芪”品牌唱响国内市场。根据信息指向及时与企业、商协会对接沟通交流，实施项目跟踪对接，适时进行项目洽谈，确保洽谈引进项目。组团参加丝博会（西安）、煤博会（榆林）、陕奥港招商周等省市组织的招商活动，利用大型招商平台，宣传子洲优势资源和优势产业，推介子洲招商项目和营商环境，吸引外地客商投资子洲。

四、部门人员情况说明

本部门由机关本级和下属 0 个行政单位、 0 个财政拨款事业单位、 0 个财政定额补助事业单位组成，没有下属二级单位。部门人员情况如下表：

单位：人

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

    公共预算拨款本年收入101.23万元，与2017年相比减少16.93万元，主要是少了省市所拨项目包装专项资金，因此与2017年相比减少了。2017年总支出101.23万元与2017年相比减少了16.93万元，主要是2017年有省市所拨项目包装专项资金支出，2018年没有，因此与2017年相比减少了。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入101.23万元，其中人员经费75.73万元，日常公用经费25.5万元，与上年度相比减少16.93万元，主要是2017年有省市所拨项目包装专项资金，2018年没有，因此与2017年相比减少了。

3、本年度支出构成情况。

本年度支出101.23万元，其中人员经费75.73万元，日常公用经费25.5万元，与上年度相比减少了16.93万元，主要是2017年有省市所拨项目包装专项资金支出，2018年没有，因此与2017年相比减少了。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算101.23万元，与上年度相比减少了16.93万元，主要是2017年有省市所拨项目包装专项资金，2018年没有，因此与2017年相比减少了。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

本年度总支出总计101.23万元，其中：行政运行97.31万元，住房保障支出3.92万元。支出总计101.23万元，基本支出80.71万元，其中：人员经费支出71.23万元，公用经费9.48万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

本年度总支出总计101.23万元，人员经费支出75.73万元、其中工资福利支出67.31万元、对个人和家庭补助3.92万元、其他交通费4.5万元；日常公用经费支出25.5万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，“三公经费”与当年预算的对比，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

本部门2018年“三公”经费预算支出合计0万元，同上年相比减少0.19万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元（如没有支出填0），与上年相比无增减。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元（如没有支出填0），本年与上年均没有此类开支。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元（如没有支出填0），本年与上年相比减少0.19万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待开支。

2、培训费支出情况说明。

2018年没有安排培训，所以培训费支出为零

3、会议费支出情况说明。

2018年没有安排会议，所以会议费支出为零

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款101.23万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

     1、机关运行经费较上年减少16.93万元，增减变化原因主要是因为2018年比2017年减少了省市所拨项目包装专项资金。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附件2－2018年度招商局决算公开表.xls