子洲县驼耳巷乡人民政府2018年部门决算公开

附件1

子洲县驼耳巷乡人民政府2018年部门决算说明    

一、部门主要职责及机构设置

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。

2、制定并执行本乡的经济计划和措施，促使本乡经济又好又快的发展。

3、负责本乡的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。

4、编制乡财政年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。

5、拟定和实施本乡民政事业发展和年度工作计划，做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。

6、响应党的号召搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。

7、认真贯彻执行党和国家的各项方针路线政策严格执行财政法规和各项财政制度，加强对本乡企业、事业和行政单位财务的指导和管理，提高财政资金的使用效率，促进经济和社会的协调发展。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位1个：

三、2018年度部门工作完成情况

2018年在县委、县政府的正确领导下，在县上各级部门的大力支持和帮助下，乡党委、乡政府团结带领全乡广大党员干部群众，以党的“十九”大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻县第十七届三次、四次全委（扩大）会议精神，认真对照2018年全年目标考核任务要求，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以实施乡村振兴战略为抓手推进农业农村现代化，以加强政治建设为根本全面加强党的建设，全乡经济和社会各项事业取得较好成绩。财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用率。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制43人，其中行政编制23人、事业编制20人；实有人员58人，其中行政28人、事业20人。 

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年部门收入决算为2158.5万元，较上年减少了12.13％，2018年部门支出决算为2158.5万元，较上年减少了12.13％，收入支出降低的原因为2018年项目支出与人员经费减少。

2、2018年本部门收入为2158.5万元，全部为财政拨款收入，较上年降低了12.13％，因为2018农林水收入支出相比上年大幅度降低。

3、2018年本部门支出决算为2158.5万元，其中：基本支出（人员经费和日常公用经费）688.76万元，较上年较少了2.27％；项目支出1469.74万元，较上年减少了16.85％，因为2018农林水收入支出相比上年大幅度降低。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况说明

2018年财政拨款收入为2158.5万元，较上年降低了12.13％，财政拨款支出为2158.5万元，较上年降低了12.13％，因为因为2018农林水收入支出相比上年大幅度降低。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出决算为2158.5万元，其中：（1）一般公共服务支出326.36万元；（2）文化旅游体育与传媒支出430.04万元；（3）社会保障和就业支出149.6万元，（4）医疗卫生与计划生育支出21万元；（5）农林水支出1040万元；（6）科学技术支出191.5万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按经济分类科目说明支出具体内容）

2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出决算为688.76万元。其中：（1）工资福利支出387.2万元；（2）商品和服务支出257.56万元；（3）对个人和家庭的补助支出44万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2018年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2018年度“三公经费”支出为4.8万元（其中公务接待4.8万元），较上年增加0.24万元，增加比例为5.26%。

2、2018年培训费支出32.3万元，与上年无变化。

3、2018年会议费支出1.8万元，与上年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目4个，共涉及资金1469.74万元，占一般公共预算项目支出总额的68.09%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费69.16万元，与上年无变动。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共80万元，其中工程类60万元，服务类20万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有办公用房170万元，其他固定资产90万元，流动资产0.07万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附件：

表1、部门决算收支总表（见附表）        

表2、部门决算收入总表（见附表）        

表3、部门决算支出总表 （见附表）        

表4、部门决算财政拨款收支总表 （见附表）        

表5、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（见附表）

表6、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）（见附

表7、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（见附表）        

表8、部门决算政府性基金收支表（见附表）

驼耳巷乡人民政府2018年部门决算公开表(1).xls