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附件1
榆林市子洲县科学技术协会2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。
3、反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益。
4、表彰奖励优秀科技工作者，评选自然学科优秀论文，举荐人才。
5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。
6、开展民间国际科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者友好交往。
7、开展继续教育和培训工作。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
8、承办上级交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门2018年部门决算包括部门本级预算单位1个。
序号 | 单位名称 |
1 | 子洲县科学技术协会（本级） |
三、2018年度部门工作完成情况
1、会同科技、文化、卫生等17个部门，先后深入到双湖峪镇、老君殿镇、高坪办事处和三川口等镇开展“三下乡”活动10余次，发放科普书籍3万余册。
2、积极开展科技助力精准扶贫工作，先后在三川口镇侯石畔村和香炉沟村开展“走基层、送温暖”活动，为农民群众发放价值7万多元农资，为帮扶村捐赠办公设备1套，赢得广大群众和贫困户的一致好评。
3、积极开展“科普大篷车”校园行活动，为邮电希望小学、实验中学300名特困生赠送价值3.8万元学具330份、科普书籍700余册。
4、会同市科协邀请市县知名农技专家，开展农技推广和农业实用技术培训活动6次，先后培训贫困户、种植户3620人；发放技术资料3700余册；活动的开展，极大的提高贫困群众的生产技能，增强了其自主创业脱贫能力。
5、建成市级科普示范基地3处，科普示范学校1处；建成科普E站3处，科技信息推广基地1处。
四、部门人员情况说明
本部门由部门本级组成。截止2018年底，本部门人员总编制6人，均属参公编制。实有在职3人，离退人员3人，公益岗3人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、2018年，本部门收入共计106.49万元，支出共计106.49万元，较上年减少2.31%，主要原因是科普经费减少。
2、本年度收入构成情况
2018年本部门总收入106.49万元，全部是财政拨款。
3、本年度支出构成情况
2018年本部门支出106.49万元，其中：人员经费70.30万元，日常公用经费支出10.69万元，项目支出25.50万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因
2018年，本部门财政拨款收入共计106.49万元，支出共计106.49万元，较上年减少2.31%，主要原因是科普经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）
2018年本部门一般公共预算财政拨款支出为106.49万元，其中：一般公共服务支出56.96万元，科学技术支出32.50万元，社会保障和就业支出11.59万元，卫生健康支出1.36万元，住房保障支出4.08万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）
2018年本部门一般公共预算财政拨款基本支出106.49万元。其中：工资福利支出69.31万元，商品和服务支出10.69万元，对个人和家庭的补助支出26.49万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2018年度，本部门没有列支“三公”经费、培训费及会议费。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年，本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款106.49万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年，本部门机关运行经费支出56.27万元，较上年减少22.15%，主要原因是科普和救灾经费缩减。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截止2018年底，本部门资产合计19.17万元，均为固定资产。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
子洲县科学技术协会
2019年9月28日
