子洲县水利局2018年部门决算公开

子洲县水利局2018年部门决算说明

一、部门主要职责

主要职责：贯彻落实国家有关水利、水保等方面的法规和政策；编制全县水利、水保、水产等工作的中、长远规划和年度计划；负责重点水利工程建设的规划、管理；负责全县农田水利基本建设和水资源的统一管理工作；负责保障水资源的合理开发利用和保护，负责节约用水工作；负责全县渔业生产管理工作。

二、2018年度部门工作完成情况

1、张家寨至高渠段防洪工程。建设内容为新建左岸堤防长1294米，右岸护岸460米，工程已全部完工。

2、碍洪建筑物拆除及堤防封堵工程。共拆除张家寨、峨峁峪、张家湾、王庄、焦渠5座漫水桥，封堵峨峁峪、张家湾村3处共堤防缺口，已完工。

3、清水沟骨干坝工程。加固坝体1座，新建排洪渠，已完工。

4、小河沟、三何沟排洪渠工程。新修小河沟排洪渠长930米，新修三何沟排洪渠长403米，已完成全部建设任务。

5、河道清淤疏浚工程。共清淤疏浚20.8万立方米。

6、加固维修淤地坝22座；修复“7.26”水毁的泵站93处；修复倒虹、渡槽、溢流坝等渠系建筑物22处。

7、实施农村安全饮水工程159处，受益人口11.40万人。

8、实施坡耕地水土流失综合治理工程。新修坡改梯田8400亩，配套建设田间道路5.4km，生产道路10.8km，排水沟5.4km，蓄水窖10座，植物护埂76.76km。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有16个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制246人，其中行政编制9人、事业编制237人；实有人员250人，其中行政9人、事业241人。单位管理的离退休人员170人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

收入情况：总收入21120.05万元。

支出情况：总支出21120.05万元。

收入和支出较上年增加100.02%，增加原因为灾后重建项目增加。

2、本年度收入构成情况。

收入构成情况：总收入21120.05万元，其中基本收入2,882.38万元，项目收入17977.59万元，政府性基金收入260.08万元。

3、本年支出构成情况。

支出构成情况：总支出21120.05万元，其中基本支出2,882.38万元，项目支出17977.59万元，政府性基金支出260.08支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

收入情况：总收入21120.05万元。

支出情况：总支出21120.05万元。

收入和支出较上年增加100.02%，增加原因为灾后重建项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出较上年增加100.02%，增加原因为项目增加。

一般公共预算财政拨款支出具体情况:社会保障和就业支出6787.59万元，包括：自然灾害灾后重建补助6757.59万元，其他社会保障和就业支出30万元。农林水支出14072.38万元，包括：机关服务247.44万元，水利行业业务管理2901.94万元，水利工程建设5238万元，水利工程运行与维护1606万元，水土保持2375万元，防汛1354万元，农田水利350万元。

政府性基金支出260.08万元，其中大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助支出260.08万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

人员经费和公用经费情况：工资福利支出2485.53万元。包括：基本工资920.66万元；津贴补贴1077.21万元；奖金69.37万元；其他社会保障缴费418.29万元。商品和服务支出363.24万元，包括：办公费24万元；印刷费9.24万元；水费8万元；电费30万元；维修费279万元；其他交通费用13万元。项目支出11190万元，包括：水利行业业务管理267万元；水利工程建设5238万元；水利工程运行与维护1606万元；水土保持2375万元；防汛1354万元；农田水利350万元。对个人和家庭的补助支出300.62万元。包括：生活补助128.26万元；住房公积金172.35万元。政府性基金支出260.08万元，其中大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助支出260.08万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金支出260.08万元，其中大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助支出260.08万元。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出总体情况：

2018年度本系统“三公”经费总支出为0万元，较去年无变化。原因是：公务用车已取消，无支出情况；公务接待费为0万元，较去年无变化，公务接待按照党的十八大会议精神,严格控制接待的次数，降低标准，逐年下降，由县接待办统筹安排支出。无因公出国费用。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出决算情况：本系统培训费0万元。

3、会议费支出决算情况说明。

    会议费支出决算情况：会议费0万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款20859.97万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年水务系统支出公用经费236.24万元，其中办公费24万元，印刷费9.24万元，水费8万元，电费30万元，维修（护）费279万元，其他交通费用13万元。与上年比较增加160%，增加原因为灾后重建项目增加，致使运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆：单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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