原子洲县体改办2018年部门决算公开

原子洲县体改办2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）、体改办部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关经济体制改革的方针、政策；结合本县实际，组织研究或拟定经济体制改革的综合性政策措施。

2、组织有关部门对重大经济体制改革方案进行研究和论证，组织具有前瞻性、全局性体改课题的调查研究，为县委、县政府提供建议和咨询。

3、负责全县企业改革的政策制定、总体规划、综合协调和督促检查。抓以产权制度改革为重点的国有企业改革，负责对全县国有企业改革做出总体安排部署，提出企业改革的目标措施和实施意见，会同有关部门组织实施企业股份制规范，推进现代企业制度的建立。

4、汇总全县企业改革进展情况，负责组织审核企业改制方案，并对企业改制进行检查验收，协调指导改制企业运行过程中的有关问题，规范企业行为。

根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年划转至子洲县农业农村局，并更名为子洲县中药材产业服务中心，相关内设机构随之调整。

子洲县中药材产业服务中心主要职责：

一是研究提出促进中药材产业发展的相关政策措施。

二是统筹协调相关工作组工作，做好引进中药材相关技术人员、培训及继续教育。

三是搭建中医药科技创新等工作和中药材产业各类平台。

四是组织落实推动子洲中药材产业发展的具体政策措施，完善中药材产业的各项规划，组织推进产业园区基础设施和重大项目建设，围绕产业定位，做好招商引资工作。

五是负责全县中药材种植的规划布局和推广工作，指导和协助企业实施中药材规范化种植，做好道地药材和中药材GAP等多项认证。

六是提供市场规划，建立中药材市场交易平台，开发新的合作领域，开拓国内外市场，扩大推广的范围。

二、部门决算单位构成

本部门由为参照公务员管理的全额财政拨款单位，没有内设或者下设机构。

三、2018年度部门工作完成情况

1.加快中药材精细加工项目建设。大力推进中药材精细加工项目，建设年生产中药饮片1.5万吨、中药提取物（黄芪多糖提取、黄芩皂苷提取、甘草酸提取）1000吨的中药材精细加工厂。通过招商引资，新设立陕西子洲黄芪产业发展股份有限公司，目前完成了科研编制、土地预审、规划选址论证、地质勘探、工厂规划设计等前期工作。精细加工项目的中药材提取车间已建成。

2.成立了专家工作站。

今年7月份成立的专家工作站办公地点设在马蹄沟镇水浇湾村天芪有限公司内，聘请王文权、魏胜利、王永、曹海禄四名知名专家教授为子洲县中药材产业发展提供战略咨询服务，配合修订产业发展规划和制定相应产业发展政策；对子洲县中药材产业发展的具体建设项目、技术研发项目、技术改造项目、技术引进项目、科研项目等进行综合评估和技术指导；组织专家领衔的技术团队与相关企事业单位科研人员联合攻关急需解决的关键技术难题；引进、消化、吸收专家领衔的创新团队科研成果，共同推进成果转化和产业化，打造具有自主知识产权的知名品牌；开展相关会议会展、产业沙龙、技术培训，实施人才培养和引进人才战略；配合打造集科技研发、种植示范、产地加工、技术推广、培训展示等于一体的示范基地；为子洲黄芪的优种选育，标准化种植基地建设提供技术支撑；协助制定相关国家、省市标准，或行业标准，协同开展中药、食品品牌打造与推广；搭建子洲黄芪产销对接平台，拓展子洲黄芪市场占有份额。

3.完成了子洲黄芪的规划初稿。委托中国中药协会中药材种植养殖专业委员会开展《子洲县中药材产业发展规划（2018-2025）》编制工作。

4.完成了《子洲黄芪栽培与产地加工技术规范》和《子洲黄芪药材质量等级标准》的起草、立项发布工作。两项标准的确立，填补了子洲黄芪种植无标准的空白，规范了黄芪种植户的相关种植要求，为子洲黄芪的未来发展指明了方向。

5.筹建建中国黄芪研究院。

“中国（子洲）黄芪研究院”立足西北，面向全国，放眼世界，致力于子洲和全国黄芪产业的发展、致力于全球市场拓展，紧紧依托中国保健协会、中国医学科学院药用植物研究所、中国中医科学院中药研究所、清华大学药学院、北京中医药大学药学院等单位和专家的大力支持，利用显微切片、分子谱系地理学、LC-MS等方法，从药材性状显微、DNA条形码，LS-MS，有效成分、进行药理学分析、分年度检测等数据的积累，对子洲黄芪和其他产区的黄芪进行差异化研究和系列产品开发研究，通过研究初步建立我县中药材资源信息数据库。公关生物提取等技术，成为子洲黄芪产业发展的重要支撑和战略思想库。

6.建立了黄芪种质资源圃和良种繁育基地。

黄芪种质资源圃和良种选育繁育基地是由北京中医药大学中药学院提供技术指导，在三川口镇建设的黄芪种质资源活体保存场所和良种选育繁育场所。该资源圃共收集了全国黄芪道地产区及核心分布区种质资源36份，包含黄芪属3种基原（蒙古黄芪、膜荚黄芪和多序岩黄芪）植物，涉及5个省份，18个县区。为研究黄芪种内变异，选育黄芪新品种及核心种质保存利用提供了有力保障。良种繁育基地包括选种圃、鉴定圃、品种比较圃以及良种繁育圃。旨在通过系统选育法筛选出适合子洲县及其生态环境相似区域种植，且质优抗逆性强的子洲黄芪道地性核心种质，并且培育成良种扩繁推广种植。

7.协助龙头企业推动子洲黄芪道地、有机等认证工作。

8.紧抓药食同源契机，开展相关产品研发工作，委托医学科学院药用植物研究所和西北农林科技大学食品学院进行相关产品的开发，助推健康产业发展。

9.积极推动项目建设。为助力榆林市脱贫攻坚，发展有区域禀赋优势的特色经济，引进陕煤集团合力产业扶贫开发公司，与县政府联合成立陕西天芪生物科技有限公司负责子洲黄芪综合开发利用暨中药材提取，该项目总用地162.91亩，总投资2.8亿元，项目达产后，年需黄芪原药材10000吨，可生产黄芪饮品5000吨、高品质黄芪提取物500吨、黄芪饮料、礼品、保健品等各类黄芪大健康消费品2000吨，预计未来总产值5-10亿元，利税1亿元。目前完成项目前期工作，9月12日已破土动工，预计年底项目正式投产。这一举措推动黄芪精细加工项目，推进了全产业链条发展，示范带动苹果、核桃、小杂粮等产业体系建设。

（二）改革创新指标完成情况

1.召开子洲黄芪发展研讨会和推进会。先后在西安、北京召开子洲黄芪产业发展研讨会和推进会，研判子洲黄芪产业发展方向、途径和模式。

2.组织企业积极参展第三届丝绸之路博览会和兰州中药农业政策法规、种植技术培训会，子洲黄芪入选陕西“十大秦药”。12月在成都举办的中药农业政策法规培训暨产销对接会上，五位专家做了子洲黄芪推荐报告，县政府和天芪公司做了专门推介、发放宣传手册、电子屏广告、循环播放了宣传短片，天芪公司做了产品展示和产销对接。

3.邀请知名专家学者组织召开子洲县产业扶贫观摩暨种植技术培训会和子洲县中药材产业初加工和仓储技术培训会。

4.积极对接中国中药协会、中国保健协会等平台资源，加强与同仁堂、国药种业公司、丽珠集团、天狮集团、复星医药、华润医药、亳州汇盛源药业、西安清华德仁幸福制药厂等国内知名药企联系，依托大型企业的品牌、市场、资金、人才和技术优势，搭建产销平台，开拓市场。

5.为了强化品牌意识，继2017年举办子洲黄芪高峰论坛，2018年9月12日邀请国内知名药企、专家和学者，组织召开陕西省子洲县中药材产业助力精准扶贫经验交流会。与此同时，委托北京水木达天传媒有限公司，拍摄了子洲黄芪宣传片；邀请CCTV2和CCTV7，两大央视宣传子洲黄芪，扩大子洲黄芪的影响力。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员3人。

（人员情况饼状图）

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

2018年总收入160.74万元，与上年度相比减少187.82万元，主要是本年度人员经费、项目经费相对减少。

 2018年总支出160.74万元，与上年度相比减少187.82万元，主要是本年度人员经费、项目经费相对减少。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入160.74万元。其中：人员经费40.67万元，公用经费5.07万元，项目经费115万元。与上年度相比减少187.82万元，主要是人员经费、项目经费相对减少。

3、本年度支出构成情况。

本年度支出160.74万元。其中：人员经费40.67万元，日常公用经费5.07万元，项目经费115万元。与上年度相比减少187.82万元，主要是人员经费、项目经费相对减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款总收入160.74万元，总支出160.74万元，其中一般公共服务支出148.65万元，社会保障就业支出9.27万元，住房保障支出2.82万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门决算支出160.74万元，其中人员经费40.67万元，日常公用经费5.07万元，项目经费115万元。同上年度相比减少187.82万元，主要是人员经费和项目经费相对减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018年本部门决算支出160.74万元，工资福利支出40.67万元（基本工资12.58万元，津贴补贴16万元，社会保障费9.27万元，住房公积金2.82万元）；商品和服务支出5.07万元（办公费2.75万元，邮电费0.32万元，其他交通费用2万元）；对企业补助支出115万元（费用补贴115万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2018年度无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年无因公出国（境）团组数和人数，与上一年度无增减变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年增减无变化。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，与上年增减无变化。

2、培训费支出情况说明。

2018年与2017年培训费支出均为0，无增减变化

3、会议费支出情况说明。

2018年与2017年会议费支出均为0，无增减变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金115万元，占一般公共预算项目支出总额的71.54%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年公用经费5.07万元，同上年度相比减少0.88万元，主要是厉行节约，压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

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体改办-部门决算公开表.xls