子洲县供销合作社联合社 2018年部门决算公开

附件1

榆林市子洲县供销合作社联合社

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

一、贯彻落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针、政策，组织指导全县供销合作社的改革，拟订发展建设规划和计划，维护农民社员和合作社的合法权益；

二、承上启下，对县以下供销合作社履行指导、协调、管理、监督、服务的职能、负责指导所属企业的改革和改造。

三、负责组织推动全县农村现代流通体系、农产品经营服务体系、新型农资经营服务体系、再生资源回收利用体系、农村融资服务体系和农村社区服务中心建设。

四、负责推进联合社、基层社和社有企业三位一体的供销合作社组织体系建设，组织推进全县供销合作社内部的联合与合作，推进“农超对接”，组织开展名优特等农产品的营销工作。

五、领办和发展农民专业合作社，参与农民专业合作社示范社建设，推动相关行业协会、社团组织等为农民专业合作社服务平台建设。指导基层供销合作社参与社会主义新农村建设，改造和建设农村流通网络，帮助农民推销农副产品，开拓城乡市场。

六、制定全县供销合作人才队伍建设和教育培训规划并组织实施，参与农民技能的教育与培训。组织基层供销合作社系统开展经验交流、教育培训、信息传递、劳动竞赛和创佳评差活动。

七、监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。

八、按照统计法规和制度的要求，负责安排布置本系统各类报表的归口统计汇总上报，进行检查、评比和审计。

九、协调和配合有关部门，负责本系统党、政、群各方面的工作，宣传和贯彻计划生育政策，配合计生部门指导所属单位的计划生育工作。

十、建立健全规章制度，加强思想政治工作和组织法制建设，接待群众来信来访、受理、监督、举报案件、搞好纪检监察工作。

十一、负责联合社职责范围内的安全工作。

十二、承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置

本部门属于一级预算单位，内设工会、政秘、会计、出纳、业务、基层岗位，财政全额拨款，无下设部门。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

三、2018年度部门工作完成情况

一、主营业务工作

1、2018年，我社共组织供应各种市政府补贴化肥13500吨，有力地支援了我县的农业生产和脱贫攻坚工作。

2、销售各类烟花爆竹300万元，未发生一起安全生产事故。

二、基层社改造

 根据《榆林市基层供销社改造提升工程领导小组办公室关于加强全市基层供销社建设改造提升工程实施方案》（榆基社办发[2016]1号）文件精神，我县基层社改造任务主要是周家硷和电市两个供销社。8月底，电市供销社完成改造任务，门面房及部分仓库已投入使用。年底全面完成改造任务。

三、供销社电子商务

根据市供销社安排，6月份以来，在我社的积极指导下，整合规范了部分专业合作社和村级综合服务社，并向省供销总社申报了2个农民专业合作社星级社、4个村级综合服务社星级社和1个基层供销社标杆社。经我社多次调研和外出考察，成功招商引资子洲县老君殿供销智慧超市，该项目实施后，不但从根本上改变了供销社的面貌，而且是认真贯彻落实中省市县“关于深化供销合作社综合改革的决定等文件精神的具体体现，对推动供销社改革发展，增强农村全面小康社会建设也必将产生深远的影响。

四、安全生产工作

竭力做好系统内的安全生产工作。积极协调有关部门打击非法经销、存储假冒伪劣烟花爆竹和农资商品的行为，力保系统内不出现安全生产事故。

五、其他工作

全面完成县委、县政府和市供销社交办的其他各项工作任务。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员13人。
    （人员情况柱饼状图）

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

 2018年公共预算拨款收入377.05万元。2018年支出总计377.05万元。与2017年对比收入支出增加42.82万元，原因是增加了省级新网工程及化肥补贴利息。

2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2018年一般公共预算拨款收入377.05万元。

3、本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2018年支出总计377.05万元，包括：基本支出321.57万元，项目支出55.48万元，其中基本支出包括工资福利支出78.54万元、对个人和家庭的补助支出233.03万元，商品和服务支出10万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

     2018年公共预算拨款收入377.05万元。2018年支出总计377.05万元。与2017年对比收入支出增加42.82万元，原因是增加了省级新网工程及化肥补贴利息。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

商业服务业等支出377.05万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

基本工资支出23.69万元、津贴补贴支出27.8万元、奖金支出1.97万元、机关事业单位基本养老保险费支出8.04万元、职业年金缴费支出3.22万元、职工基本医疗保险缴费1.7万元、住房公积金支出4.32万元、其他工资福利收支出7.8万元、办公费支出2.25万元、印刷费支出1万元、电费支出0.31万元、邮电费支出0.8万元、差旅费支出2.04万元、维修（护）费支出0.8万元、其他交通费用支出2万元、其他商品和服务支出支出0.8万元、生活补助支出233.03万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2018年无政府性基金决算收支，并已公开空表。顾没有增减变化原因。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2018年无国有资本经营决算收支。顾没有增减变化原因。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，2017年“三公经费”支出为0万元。顾没有增减变化原因。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出填0万元，顾没有增减变化原因。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆支出0万元，顾没有增减变化原因。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待支出0万元，顾没有增减变化原因。

2、培训费支出情况说明。

 2018年单位无培训费支出支出，顾没有增减变化原因。

3、会议费支出情况说明。

2018年单位无会议费支出，顾没有增减变化原因。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公             共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金55.48万元，占一般公共预算支出总额的14.72%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2018年机关运行经费支出10万元、其中办公费支出2.25万元、印刷费支出1万元、电费支出0.31万元、邮电费支出0.8万元、差旅费支出2.04万元、维修（护）费支出0.8万元、其他交通费支出2万元、其他商品和服务支出0.8万元。2018年比2017年机关经费减少了12.62万元。机关运行经费减少的主要原因一是严格执行上级部门的有关要求；二是自己单位要过紧日子；三是单位领导和干部成本意识增强，减少成本浪费；四是加强了内部监督，强化了监督效果。顾机关运行经费减少了。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备.台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年年底本部门固定资产25.7432万元。其中：会议桌台凳椅类为1.221万元、电脑类为4.499万元、空调设备类为3.73万元、单位用房为8万元、台、桌沙发类为5.4089万元、打印、传真设备类为1.3855万元、文件柜类为0.8001万元、照相机类为0.6987万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

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供销社2018年决算.xls