子洲县砖庙镇人民政府2018年财政决算信息公开

子洲县砖庙镇人民政府2018年财政决算信息公开

一、工作主要职责

近几年的工作，在镇党委、政府一班人的竭诚努力于上级各部门的大力关怀与支持下，全镇经济、社会现实了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。具体有:

1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。

2、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

3、管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

4、指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

5、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作；

8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

9、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

二、2018年度部门工作完成情况

我镇强化财政支出管理，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。对专项资金实行规范化管理，专设账户，专款专用，按规定拨付使用，严格执行政策，手续完备。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我镇财政财务管理，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本单位现有在职27个事业编制人员、23个行政编制人员、11个协管员、1个大学生村官、6个临时工，19个退休人员。     

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况

1、2018年公共预算财政拨款收入1737.54万元，比上年增长277.65万元，增加比例15.98%；支出总计1737.54万元，主要原因在于我镇扶贫资金增加，资金投入量大。

2、2018年收入均为财政拨款收入，与2017年相比无变化。

3、2018年支出于一般公共服务、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水、交通运输、住房保障几方面，与2017年相比无变化。

（二）收入决算

2018年部门预算收入1737.54万元，全部为财政预算拨款。

（三）支出总计1737.54万元。

2018年收入较上年增加277.65万元,增加比例15.98%,主要原因是2018年扶贫款项增加。。

2018年全年支出预算1737.54万元全部为基本支出和项目支出，其中：工资福利支出441.73万元，对个人和家庭补助支出243.81万元（支出主要是救济因灾和病倒对致生活困难、五保户生活补助和村干部工资等），日常公用经费836.99万元，项目支出215万元。

（四）公共预算财政拨款支出1737.54万元,其中基本支出1522.53万元,项目支出215万元.

⑴一般公共服务支出402万元,全部为基本支出;⑵科学技术支出为109.2万元，全部为基本支出；⑶文化体育与传媒支出64.4万元,全部基本支出;⑷社会保障和就业支出82.8万元, 全部为基本支出;⑸医疗卫生和计划生育支出71.77万元,全部为基本支出;⑹农林水支出1007.37万元, 其中基本支出为792.37万元,项目支出为215万元;

（五）2018年机关运行经费安排837万元，其中办公费14.74万元，印刷费23.62万元，手续费1.85万元，邮电费4.38万元;差旅费5.5万元，维修（护）费712.23万元;水电费21.5万元，劳务费4.79万元，专用燃料费5.5万元，租赁费0.33万元，专用材料费2.3万元，工会经费10万元,公务用车运行及维护费3.5万元，其他交通费8.94万元,其他商品和服务支出17.82万元.与上年相比增加了26.52万元，增加比例为3.17%。主要原因是广告宣传费和维修费增加。

（六）三公经费情况：因公出国（境）、公务用车购置数及公务用车运行维护费均为3.5万元，上年相比增加了3.5万元。是由于上年把公务用车运行及维护费列入其他交通费中。。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1737.54万元。

七、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费837万元，比2017年相比增加了26.52万元，增加的主要原因是广告宣传费和维修费增加。

（二）政府采购支出情况。

政府采购经费19.1万元,主要用于工程类13.2万元，商品服务类5.9万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，固定资产为165.45万元，其中：房屋建筑物64.08万元，车辆购置费14.5万元，办公设备购置费58.71万元。家具用俱28.17万元。2018年新增办公设备购置费等30.15万元，报废车辆一辆价值为10.92万元。

八、专业名词解释

机关运行经费:指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

2018年砖庙决算公开表.xls