子洲县何家集镇2018年部门决算公开

子洲县何家集镇2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据三定方案规定，我镇镇党委的主要职能是：

(一)宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定,执行镇党员代表大会(党员大会)决议,讨论决定本镇的重大问题。

(二)抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(三)领导镇经济建设,制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

(四)领导镇社会主义精神文明和民主法制建设,加强农村社会治安综合治理,贯彻执行党和国家的计划生育政策。

(五)领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

(六)领导镇人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作

(七)领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设,领导、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

(八)完成上级党组织交办的其它任务。

镇政府的主要职能是:

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做

好农业、农村、农民工作。

(一)促进经济发展、增加农民收入

科学制定乡村发展规划,推动产业结构调整,根据本地产业

优势,培育壮大本地支柱产业;营造良好的发展环境、扶持典型示范引导,提高经济发展的质量和水平;加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,促进农业发展增加农民收入;大力发展民营经济,增强农村集体经济实力,培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织尊重农民的生产经营自主权,提高农民的自我发展能力;搞好农业新技术示范,促进农业技术推广;搞好政策、信息、咨询服务,宣传国家投资方向、重点支持的产业产品,培训经济人才,及时为农民提供产、供、销等市场信息,发布经济致富信息

(二)强化公共限务、着力改善民生

拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事;推进依法行政,严格依法履行职责;推行行政机关首问办理负责制度,强化责任意识;着力解决群众生产生活中的突出间题,切实维护农民合法权益;加强农村市场体系建设,增强市场服务能力;加强农田水利基本建设增强农业抗御自然灾害的能力;加强基础设施建设,改善农民生产生活环境;搞好科技、信息服务,提高农民运用现代信息技术水平;加强对农村劳动力的职业技能培训,发布劳务信息,搞好劳务输出,扩大农村劳动力就业;做好农村社会保障工作,扩大农村新型合作医疗覆盖面,提高农民参合率,建立健全农村困难群众最低生活保障制度,做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证,解除农民后顾之忧;做好育龄妇女普查和生植健康检查;保证粮食直补,农资直补等各项惠农政策落实到户。

(三)加强社会管理、维护农村稳定

抓好农村思想政治建设和精神文明建设,加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理,促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展;加强计划生育管理,确保基本国策各项工作落到实处;加强安全生产管理,做好各项安全生产的监督检查、隐患排查,落实安全生产责任制;加强社会治安综合治理,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,消除社会不稳定因素;协助司法机关打击各类刑事犯罪活动,妥善处理突发性、群体性事件,确保人民群众生命财产安全;切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题,确保社会稳定;促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,完善村规民约,深化农村平安创建工作

(四)推进基层民主、促进农村和谐

坚持党的领导,保障农民群众的选举权;健全完善村党组织的充满活力的村民自治机制,保障村民的参与权;健全村务公开制度,保障农民群众的知情权;规范民主决策机制,拓宽村民民主参与村级事务的渠道,调动村民群众参与村级事务的积极性保证村民的决策权;强化村务管理的监督制约机制,保障农民群众的监督权。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属6个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

全镇经济社会发展的总体思路是：以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以党建为引领，以全面打赢脱贫攻坚战建设小康社会目标为根本，以建设“美丽何家集、幸福何家集、实力何家集”为目标，以山区农业现代化为抓手，紧盯追赶超越目标，大力发展“山地苹果、核桃、中药材、畜牧养殖业”四大主导产业，重点抓好“农村基层党建、山区农业现代化建设、社会事业建设、生态文明建设”四大工作任务，着力将我镇打造为全县党建示范镇和经济建设龙头镇。

四、部门人员情况说明

 子洲县何家集镇人民政府为财政预算全额拨款单位；本单位现有总编制54个，现有 28个事业编制人员、 26个行政编制人员、14个退休人员。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

2018年公共预算拨款收入1923.13万元，支出1923.13万元，比上年减少506.16万元，主要原因在核减了公用经费预算，缩减不必要的开支，工程项目减少。

2、本年度收入构成情况。

本年财政拨款收入1923.13万元，其中预算一般公共服务539.39万元，文化体育与传媒59.6万元，社会保障和就业71万元，医疗卫生与计划生育16.4万元，农林水1176.74万元，交通运输30万元，科学技术30万元。

3、本年度支出构成情况。

本年财政拨款收入1923.13万元，其中预算一般公共服务支出539.39万元，文化体育与传媒支出59.6万元，社会保障和就业支出71万元，医疗卫生与计划生育支出16.4万元，农林水支出1176.74万元，交通运输支出30万元，科学技术支出30万元。与上年比较，一般公共服务支出拨款增加25.96万元，增加5.0%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

支出总计1923.13万元，包括：基本支出851.37万元（人员经费547.54万元，公用经费303.83万元），项目支出1071.76万元。与上年相比基本支出减少65.34万元，主要原因在核减了公用经费预算，缩减不必要的开支。项目支出相比上年减少440.82万元，主要因为工程项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年支出总计1923.13万元，其中：一般公共服务支出拨款539.39万元，文化体育与传媒支出59.6万元，社会保障和就业支出71万元，医疗卫生与计划生育支出16.4万元，农林水支出1176.74万元，交通运输支出30万元，科学技术支出30万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

支出总计1923.13万元，其中：工资福利支出366.1万元，商品和服务支出1375.59万元，对个人和家庭补助181.44万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门2018年因公出国费0万元，没有因公出国（境）费和人员。公务用车保有量1辆，北京现代越野车1辆；公务用车运行维护费3万元。2018年公务接待费3.33万元。三公经费与2017年比，公务用车运行维护费减少0.33万元。按上级“三降两禁止”的要求，公务用车运行维护费降低9.9%，部门行政办公进一步提高了办公效率，节约了行政成本，因此保障了公务用车的高效运行。

（1）因公出国（境）支出情况

我单位无因公出国支出费用

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车运行维护费支出3万元比上年公务用车运行维护费降低0.33万元。按上级“三降两禁止”的要求，公务用车运行维护费降低9.9%，部门行政办公进一步提高了办公效率，节约了行政成本，因此保障了公务用车的高效运行。

（3）公务接待费支出情况

示例：2018年公务接待76批次，1320人次，支出3.3万元。

2、培训费支出情况说明。

本部门2018年没有发生培训费支出。

3、会议费支出情况说明。

本部门2018年没有发生会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目7个，共涉及资金508.5万元，占一般公共预算项目支出总额的47%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出303.83万元，较上年无变化

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共2万元，其中政府采购货物类支出2万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、财政拨款收入：财政拨款收入1923.13万元，其中：一般公共服务收入拨款539.39万元，文化体育与传媒收入59.6万元，社会保障和就业收入71万元，医疗卫生与计划生育收入16.4万元，农林水收入1176.74万元，交通运输收入30万元，科学技术收入30万元。

何家集镇部门决算公开表(1).xls