子洲县马蹄沟镇人民政府2018年决算公开

榆林市子洲县马蹄沟镇人民政府2018年决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2 制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

5、编制镇财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项镇财政收入的征收管理、划解工作。

6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

10、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

11、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位的部门决算包括部门本级决算，没有二级决算单位。

三、2018年度部门工作完成情况

1.加大封山禁牧管护力度，为进一步巩固生态建设成果。

2、精准扶贫工作全面加强。今年，倾全镇之力，狠抓了脱贫攻坚工作。扎实开展了脱贫户收入调查，全面加强了精准扶贫挂图作战和建档立卡工作，认奔落实了子洲县精准扶贫工具包政策，认真实施了四批产业扶贫项目。

3. 美丽乡村建设有新突破。今年，全面推进农村“六化”（硬化、绿化、亮化、净化、美化、文化）建设，完善了张家砭美丽乡村建设收尾工作。

4、信访工作规范有序。继续坚持和完善“5+1”（“5”即咨询接谈、登记分流、领导督办、结果回复、归档管理；“1”即每月召开一次信访联席会）维稳信访工作机制，规范了信访秩序，落实了工作责任，有效的化解了矛盾纠纷，使我镇信访量有了明显下降。同时，大力推进网上信访工作，不断提升信访工作科学化水平。

5、加强农林水、计生、武装、维稳、司法、财政等各项政策的改革，积极配合上级做到简政放权，方便老百姓。

6、加大四大名山宣传力度，大力发展旅游业。

7、有效推动政府常规工作，进一步强化干部管理，促进政府自身的建设。

四、部门人员情况说明

截止2018年12月底，本部门人员编制106人，其中行政编制48人、事业编制58人；实有人员190人，其中行政54人、事业136人。

（人员情况饼状图）

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

①2018年,部门收入决算为6962万元，较上年增加12.67％，因为2018农林水收入、交通运输收入相比上年增加。

②2018年，部门支出决算为6962万元，较上年增加12.67％，因为2018农林水支出、交通运输支出相比上年增加。

2、本年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

2018年，本部门收入为6962万元，全部为财政拨款收入，较上年增加12.67%，因为2018农林水收入、交通运输收入相比上年增加。

 3、本年支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

2018年，本部门支出决算为6962万元，其中：基本支出（人员经费和日常公用经费）2029.28万元，较上年减少10.56％，因人员经费、日常公用经费较上年都有减少；项目支出（基本建设类项目和行政事业类项目）4932.74万元，较上年增加26.15％，因为2018农林水收入、交通运输收入相比上年增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况说明

2018年财政拨款收入为6962万元，较上年增加12.67%，财政拨款支出为6962万元，较上年增加12.67%，因为2018农林水收入、交通运输收入相比上年增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出决算为6962万元，其中：（1）一般公共服务支出676.764万元，较上年增加0.6%，（2）科学技术支出300.88万元，与上年相比没有变化，（3）文化体育与传媒支出176.1万元，较上年增加0.05%，（4）社会保障和就业支出682.45万元，较上年减少19.44%；（5）医疗卫生与计划生育支出77.1万元，较上年增加0.13%，（6）农林水支出3954.806万元，较上年增加0.85%，（7）交通运输支出1093.9万元，较上年增加947%，（8）住房保障支出0万元，较上年减少100%，因为2018年脱贫攻坚任务艰巨，财政支出增加。

3、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按经济分类科目说明支出具体内容）

2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出决算为2029.28万元。人员经费支出决算为1732.34万元，其中：（1）工资福利支出1236.48万元，较上年减少5%，因人员工资调整；（2）对个人和家庭的补助支出495.86万元，较上年减少26.1%。因住房保障支出减少。公用经费为296.94万元，全部为商品和服务支出296.94万元，较上年减少了0.03%，因厉行节约。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2018年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”收入为32.5万元，较上年增加4万元，增长比例为14%，因2018年本单位精准扶贫工作量增大，公务用车使用量增加，使得公务用车维护费增加。2018年公务接待费0万元，相比上年无变化。

2、2018年培训费支出25万元，与上年相比没有变化。

3、2018年会议费支出3.5万元，与上年相比没有变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本单位对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款6962万元。

 七、2018年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费296.94万元，比2017年减少0.01万元，与上年没有很大的变动。

2、政府采购支出情况

本单位2018年度无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2俩，单价50万元以上的通用设备0套。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公经费”：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位单位使用一般公共预算财政拨款的日常公用经费支出。

附件：表1、部门决算收支总表（见附表）        

表2、部门决算收入总表（见附表）        

表3、部门决算支出总表 （见附表）        

表4、部门决算财政拨款收支总表 （见附表）        

表5、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（见附表）

表6、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）（见附

表7、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（见附表）        

表8、部门决算政府性基金收支表（见附表）

2018年马蹄沟部门决算.xls