原子洲县油气办 2018年部门决算公开

原子洲县油气办2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

子洲县石油天然气开发利用办公室成立于2000年3月，是县政府直属的石油天然气开发管理机构，代表县政府行使国家行业方针政策，履行行业管理和监督职能；并负责制定和实施本县石化工业发展规划和负责辖区内油气资源开发利用规划的编制，做到合理布局、规范管理、科学利用；对油气行业所属企业进行管理、监督、指导和服务，并是《石油天然气管道保护法》的执法主体单位。

根据子编办发（2019）13号文件机构改革方案，本部门2019年转隶为子洲县发展改革和科技局下属事业单位，并更名为子洲县油气工作服务中心。机构设置分财务办公室和综合办公室。

二、部门决算单位构成

本部门2018年部门决算编制范围只包括本级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

2018年在县委、县政府的正确领导下1、我办紧紧围绕全县经济社会发展的总体规划，以建设“三个子洲”为目标，积极保障我县油气开发建设环境和安全生产工作，有力协调解决人民群众关心的热点和难点问题，大力推进油气转化利用项目建设，整体促进了我县县域经济良好发展。全面落实基层党建工作。根据《2018年子洲县油气办落实全面从严治党主体责任任务清单》和《子洲县油气办全面从严治党主体责任分工》，严格按照“三单两报双纪实”要求，认真落实分级清单纪实管理机制，逐月纪实、逐项落实。

2.围绕中共中央、省、市、县各级党委有关精神，将党建工作列入重要议事日程，按照组织分工，明确支部成员在党建工作中的责任，使党建工作切实做到有部署、有落实、有检查、有考核。（1）贯彻执行上级决策情况。及时传达市、县相关会议要求，组织全体工作人员原原本本学习、认认真真领会文件精神，坚持将文件精神吃准吃透，准确把握上级党建工作作出的新部署、新要求。（2）落实党建工作主体责任制情况。油气办党支部落实党建责任制主体责任，并召开了党建工作讨论会。要求不仅要学习政治、学习业务，也要重视党纪、政纪政策的学习，立足自身，在做好本职工作的同时，树立良好的形象。

3、狠抓落实，推进精准扶贫工作对裴家湾镇陈家崖村开展一对一结对帮扶工作。具体负责贫困人口的精准识别、建档立卡、动态管理及今后的精准扶贫精准管理的领导、组织、协调、检查、督查等工作，村支部书记为第一责任人，帮扶干部为具体责任人，切实做好入户登记收人，表册填报，结对帮扶、政策解释、化解矛盾，夯实基础，助推发展等工作。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况

1、本年度收入84.3万元，支出84.3万元。收入支出比2017年增加了11.5万元，增长率15.79%，主要原因是一实有人员增加，日常公用经费增加；二油气管线排查安排增加，费用较上一年度增长。

2、本年度收入84.3万元，全部为财政公共预算拨款收入，构成与上年相同。

3、本年度支出84.3万元，基本支出64.57万元，公用经费支出19.73万元，其中：工资福利支出59.79万元，商品和服务支出19.73万元，社会保障缴费4.78万，支出构成与上一年度相比没有变化。

，全部为财政公共预算拨款收入，构成与上年相同。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度财政预算拨款收入84.3万元，支出84.3万元。本年收入比上年增加11.5万元，增长率15.79%.主要原因是一实有人员增加，日常公用经费增加；二油气管线排查安排增加，费用较上一年度增长。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出84.3万元，其中：  

（1）资源勘探信息等支出79.52万元。主要用于行政运行、资源勘探协调保障、安全监管维护管理。较上年增加11.21万元，增加了16.41%，增加原因人员增加公用经费增加及油气管线排查安排增加，费用增长。

（2）社会保障支出4.78万元，较上一年度增加0.29万元，增加了6.45%，增加原因是因为人员增加。

3、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出79.52万元，其中人员经费支出59.79万元，公用经费支出19.73万元。人员经费较上年增加11.5万元，增长了15.79%，主要原因是一实有人员增加，日常公用经费增加；二油气管线排查安排增加，费用较上一年度增长。

4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2018年度“三公”经费财政拨款决算支出2万元

（1）因公出国（境）支出0元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2万元，比上年减少1.78万元，减少了47.08%.主要原因是单位领导对预算执行情况严格把关，不给财政增压力。

（3）公务接待费支出0元。

2、本年度无培训费支出，与上一年度无变化。

3、本年度无会议费支出，与上一年度无变化。

。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度子洲县油气办对专项业务支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款19.73万元。2018年，子洲县油气办专项业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，按照职责与绩效结合的原则，以职责定项目，以绩效定预算，代表县政府行使国家行业方针政策，履行行业管理和监督职能。负责制定并实施本县石化工业发展规划。负责辖区内油气资源开发利用规划的编制，做到合理布局、规范管理、科学利用。对油气行业所属企业进行管理、监督、指导和服务。同时负责本县石化行业的内外事务协调管理和业务往来保障工作。绩效自评开展以来，我办高度重视，明确工作职责和项目绩效目标，从整体完成情况来看，设定的绩效目标合理有效。年度绩效目标基本实现，预算支出效益明显，有力的保障了我县油气管线安全，油气勘探工作的顺利进行，为子洲经济发展奠定了基础，人民满意度进一步得到提升。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度运行费用支出19.73万元，比上一年运行经费减少5.27万元，下降21.08%，主要原因领导对单位预算执行的严格把关全年预算不突出指标，不给财政增压力。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆，购置价28.1万元. 单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附件：油气办2018部门决算公开.xls