子洲县文学艺术界联合会2018年决算公开

子洲县文学艺术界联合会2018年决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

（一）团结带领全县文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。　　

（二）对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。　　

（三）组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。　　

（四）搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。　　

（五）接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。

（六）做好党和政府同文艺界之间的联系，推进全县文艺界的团结，扩大与外界的联系、交流与合作。

（七）组织召开县文联代表大会、全委会议、文联工作会议。　　

（八）引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。　　

（九）完成县委、政府及上级文联交办的其他工作。

根据上述职责，本部门设3个职能岗位：办公室、组联岗、财务岗。

二、部门决算单位构成

2018年本部门纳入部门决算编制范围的单位只有本级无所属下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

（一）文艺“三下乡”活动。开展了杏花、多彩电市等6次采风活动；举办了3次书画展，“笔意记情——裴静扶贫速写画展”，画展展出裴静同志以扶贫为主题的绘画作品30幅，展期6天，有5000余人观看展览；开展5次文艺进校园活动。为师生们赠书籍1000余册，书法作品60余幅，乐器100余件和文艺演出1次；春节期间县文联共送出春联5000余副，“福”字1000余个；深入贫困村开展“扶志扶智”送“家规家训”活动，共送出折扇3000把，短袖2000余件，“家规家训”书法作品1000余件，选取12个榆林境内的家风家训故事制定“家教家风故事台历”3000册，宣传了好家风、好家训，为脱贫攻坚工作注入了强大的精神动力；深入乡镇为当地群众发放文艺刊物2000册，文艺宣传袋400余个，免费拍摄冲洗照片400余张；县文联联合西安外事学院在高墕村开展“送温暖·献爱心”扶贫慰问活动，为高墕村贫困群众送去价值2万元的米面，文艺志愿队为群众送上陕北说书、戏曲、歌曲、乐器演奏等节目，最后为高墕村村委会和村民送上50余幅扶志扶智书法作品。

（二）文艺精品层出不迭。曲艺《陕北红》获延安首届韩起祥杯陕北说书大赛创作三等奖，10余首诗词曲作品获得市级以上奖项；30余件书画作品入市级以上展览，其中3件书画作品入展国家级展览；30余件摄影作品获得市级以上奖项；创作歌曲2首，发行歌曲3首，举办音乐演唱会2场，举办幸福账单海选活动2期，推荐马斌斌参加央视幸福账单节目，利用文艺节目推广宣传子洲苹果产业。

（三）出版书画赈灾等文艺书籍。在7.26洪灾一周年之际，编纂出版《子洲县“7.26”——全国赈灾书画作品集》，书画界爱心人士支援子洲县“7.26”抗洪救灾的爱心结晶。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，均为事业编制人员；实有人员5人，单位没有离退休人员。

人员情况状图

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年子洲县文联财政拨款收入82.61万元，支出82.61万元，收支平衡。2017年子洲县文联财政拨款收入69.15元，支出69.15万元，收支平衡。由于2018年子洲县文联人员经费预算增加，故2018年财政拨款经费与2017年相比增加了13.46万元。

2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2018年子洲县文联收入共82.61万元，全部为财政拨款，

由于2018年人员经费预算增加，故2018年财政拨款经费比上年增加13.46万元。

3、本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2018年子洲县文联支出共82.61万元，均为一般公共服务支出，（其中基本支出64.61万元，项目支出18万元，）因为单位人员经费预算增加，拨款经费与上年相比增加13.46万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年财政拨款收入82.61万元，支出82.61万元，收支平衡。上年财政拨款收入69.15元，支出69.15万元，收支平衡。由于2018年子洲县文联人员经费预算增加，故2018年财政拨款经费与2017年相比增加了13.46万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算拨款本年共支出82.61万元，一般公共服务支出82.61万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算拨款本年共支出82.61万元，其中工资福利支出51.07万元（包括：基本工资21.39万元，津贴补贴15.12万元，奖金1.22万元，机关事业单位基本养老保险费6.0万元，职业年金缴费2.4万元，职工基本医疗保险缴费1.10万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金3.22万元）；商品和服务支出13.54万元（包括：办公费3.5万元，印刷费1.26万元，水费0.86万元，电费0.17万元，邮电费0.42万元，差旅费2.1万元，维修（护）费0.59万元，劳务费0.9万元，其他交通费3.74万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

子洲县文联2018年没有政府性基金财政拨款，且空表已公开。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

子洲县文联2018年度无国有资本经营收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、三公经费与2017年比，无增减变化。

2、2018年没有发生公务接待费。

3、2018年没有因公出国（境）费和人员。

4、2018年没有公务用车。

5、2018年没有培训费。

6、2018年没有会议费。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的22%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年子洲县文联各项业务工作有序开展，财政拨款收支平衡，因为单位人员经费预算增加，2018年财政拨款经费与2017年相比增加13.46万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年子洲县文联严格执行政府采购相关程序，无违规行为发生。

（三）国有资产占用及购置情况说明

子洲县文联报废固定资产下账11.59万元，截止2018年

12月固定资产账面价值7.58万元，其中通用类固定资产7.58万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年文联决算公开表.xls