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附件1
中国共产主义青年团子洲县委员会
2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、领导全县共青团工作。
2、领导和指导青少年社会团体的工作；参加民主管理和民主监督；参与协调处理各部与青少年利益相关的工作。
3、参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。
4、调查青少年心理动态和青年工作情况，研究青年运动，青年工作理论，青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府决策提供依据。
5、负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部，管理青少年教育培训基地。
6、负责指导并组织全县青少年的思想理论，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
7、负责全县青年统战工作。
8、负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全县“希望工程”有关工作。
9、完成县委、县政府和团市委交办的其它任务。
（二）机构设置
根据三定方案职责，本部门设置4个岗位，政秘岗、组织宣传岗、青年工农岗和学校少年岗。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门2018年部门决算包括中国共产主义青年团子洲县委员会，无所属单位决算。
无纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位。
三、2018年度部门工作完成情况
1.积极开展公益扶贫。开展“四个一”公益项目，即喝一口干净的水、做一次安全知识体验教学、上一堂专业消防安全课、做一次先天性类疾病普查救助。净水计划，为全县的20所小学各配备一台净水设备，项目总资金105万元，惠及师生1.02万人，已于今年8月份全部落实；平安教室”项目，为2所小学各配备一套价值20万元的校园安全教育模拟体验设备，目前资金已到位；“校园微型消防站”项目，为4所学校各提供一套价值5万元的校园消防设备，目前资金已到位；在全县范围内开展先天性类疾病救助普查，已为3名儿童进行手术救助，帮助他们节省治疗费0.3万元。“四个一”公益项目资金累计165.3万元，受益人数1.5万余人。
2.关爱留守儿童。联系国家卫健委直属团委、花椒直播、复星保德信人寿为贫困家庭儿童实现微心愿2300余份，价值18万余元；复星保德信人寿为马塔学校师生体检、购买被褥，价值10万元；花椒直播及各爱心企业为马塔小学捐赠物资，价值30.2万元，并为马塔全体留守儿童举办集体生日，网络直播参与互动人数120万人次；联合县关工办、客道杂志社等单位为马塔学校捐赠衣物、学习用品，价值33万元；“乐设助学”为基层三所小学捐赠药箱和体育用品,价值1.3万元；陕西仁爱儿童援助中心“卫生小先锋”向贫困儿童发放卫生包1000套，价值10万元；“童步益行”向贫困学生捐赠运动鞋109双，价值1.126万元；联合山东大学第二附属医院为梁家沟、马塔学校捐赠衣物。
3.资助贫困学生。香港佛学会资助贫困大学生39人，共计19.6万元；“国酒茅台”希望工程资助大学生2名，共计1万元；中国移动“爱心100”资助大学生1名，5000元；“团聚助脱贫”资助大学生3名，共计1.5万元；“西京助学”资助中学生3名，共计2000元；团中央青年基金会资助贫困中小学生50名，共计5万元；复星保德信人寿、浦东金融局、浦东图书馆为马塔小学59名儿童资助学费7.08万元；“助学助养”贫困女童资助项目为36名贫困女童资助1000-2000元，共计5.15万元。
4.创新开展驻村扶贫。为持续开展扶贫扶智扶志工作，营造“勤劳致富光荣、安于贫困可耻”的社会新风气，在帮扶村老君殿镇张家坪村召开“五家十星”表彰大会;积极争取团省委扶贫专项基金5.5万元，开展包抓贫困村的扶贫扶志，产业发展，三变改革等工作，为张家坪村修建冷库一座，拍摄留守儿童纪录片一部；为“爱心超市”添置5928.2元物资，提升了“爱心超市”运营能力；开展送温暖活动，为老君殿镇张家坪村38名贫困儿童赠送学习、体育用品。
截止目前，团县委通过上级组织、各类公益组织、爱心人士、爱心企业，实施各类帮扶项目，累计筹集资金物资317.23万元，受益青少年1.5万余人次。
5.创新少先队工作。开展2018年全县少先队工作会议，总结2018年并安排部署2019年少先队工作，任命少先队辅导员28名；评选并表彰县优秀少先队大队、中队34个、少队辅导员29名、子洲县优秀少先队员36名；各小学依次开展“争做新时代好队员”、“你好新时代”等主题队会，总计35次；在“六一”和建队日，开展“争做新时代好队员——你好，新时代”入队仪式；开展“你好，新时代”少队说课大赛，其中吴博老师荣获市教学能手；开展“童心绘绿，我是环保小卫士”少儿美术创意大赛，子洲县共推送作品3739幅，其中荣获金奖4个，银奖15个，铜奖33个，优秀奖2633个；开展“红领巾小书虫”表彰评选活动，共评出“小书虫”184名。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人，无离退休人员。
人员情况柱状图
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2018年本部门公共预算收入86.59万元，支出86.59万元，财政拨款收支平衡。收入支出总体情况比上年增长27.46万元，原因在于上级对我委青年服务中心去年7.26灾后重建经费和壹基金“净水计划”项目的投入，所以收入支出增加。
2、本年度收入构成情况。
2018年本部门收入构成全部为财政拨款共计86.59万元，收入本上年度增长27.46万元，原因在于上级对我委青年服务中心去年7.26灾后重建经费和壹基金“净水计划”项目的投入，导致收入经费增长。
3、本年度支出构成情况。
2018年本部门支出总额为86.59万元，支出构成包括一般公共服务支出，比上年增长27.46万元，原因在于上级对我委青年服务中心去年7.26灾后重建经费和壹基金“净水计划”项目的投入，导致支出经费增长。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
2018年本部门财政拨款收入86.59万元，支出86.59万元，财政拨款收支平衡。收入支出总体情况比上年增长27.46万元，原因在于上级对我委青年服务中心去年7.26灾后重建经费和壹基金“净水计划”项目的投入，所以收入支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）
2018年本部门一般公共预算财政拨款支出86.59万元，其中行政运行66.59万元，机关服务支出数20万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）
2018年本部门一般公共预算财政拨款基本支出66.59万元，其中工资福利支出39.475万元（基本工资 11.7876万元；津贴补贴14.7924万元；奖金0.9823万元；机关事业单位基本养老保险费4.91万元；职业年金缴费 1.97万元；职工基本医疗保险缴费0.8927万元；住房公积金2.62万元；其他工资福利支出 1.52万元），对个人和家庭的补助支出2.3万元，商品和服务支出24.815万元（办公费7.83万元；印刷费3.00万元；邮电费0.3377万元；差旅费 3.00万元；维修/护费0.77万元；其他交通费用2.79万元；其他商品和服务支出7.0873万元）。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度本部门没有安排一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出，比上年无增减。
（1）因公出国（境）支出情况
2018年本部门无因公出国（境）支出情况
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年本部门公务用车购置及运行维护费用支出情况（3）公务接待费支出情况
2018年本部门无公务接待费支出情况。
2、培训费支出情况说明。
2018年度本部门无培训费支出。
3、会议费支出情况说明。
2018年度本部门无会议费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目7个，共涉及资金20.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年本部门机关运行经费支出5万元，与去年相比无增减。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
……
