子洲县档案局2018年部门决算公开

原子洲县档案局2018年部门决算说明

一、部门主要职责

贯彻执行国家档案工作的方针、政策；拟定全县档案工作发展规划和年度计划；对全县档案进行监督指导；负责本馆案史资料编著；推广档案保护技术的科研成果。根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年拟与子洲县档案馆分开，县委办加挂子洲县档案局牌子，子洲县档案馆为县委直属事业单位，无下设或内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

1、大量接收单位档案进馆入库，有效地防止档案流失。接收县委、政府单位档案共3523件。其中接收县委2016年档案保管期限永久、30年各372、584件；2017年档案保管期限永久、30年各350、807件。接收县政府2016年档案保管期限永久、30年各144、431 件；2017年档案保管期限永久、30年各169、666件。

2、保障民生，服务社会。全年共免费接待各类查档人员2120人次，其中：查阅退伍军人档案1241人次，查阅插队知青档案352人次，招工、调动、人事任免和毕业生分配文件326人次，其他101人次。为1800多人提供了复印档案证明。为我县经济建设、编史、修志、落实政策、机关查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移、复退伍军人安置、学术研究等方面提供了大量详实的第一手资料，增强了社会档案意识，扩大了档案工作的知名度。

    3、重视档案统计年报工作，按时完成我县档案统计年报任务。3月份，我局印发了《子洲县档案局2017年档案统计年报的通知》文件，抽出专人负责接收各相关单位档案室档案年报统计数据并指导填报，按时汇总统计数据向市档案局上报。

4、加强《档案法》《陕西省档案条例》的宣传，普及档案知识。我局订阅了100份2018年度《陕西档案》杂志，其中90多份赠阅各乡镇和各部门办公室，直接向档案产生第一环节保管人普及档案业务知识和最新档案动态，提高档案业务知识。6.9国际档案日，通过组织编排舞蹈《花开盛世》、动漫宣传片《档案连着你我他》和发放《陕西省档案条例》手册的形式，让档案留存历史的名片作用鲜活起来。

5、数字化项目招标成功，数字化档案馆建设工程有序进行。6月份与陕西今古同文信息科技有限公司签订数字化加工合同，经过档案局数字化加工验收小组6次阶段性验收，第一期工程10月份顺利完成。经采购中心负责人、采管办负责人、本局数字化验收小组共同验收，验收合格并交付使用。

6、增强档案业务工作指导，保证了档案工作开展的持续性。档案业务指导人员对县社保中心档案室管理人员面对面进行指导，从档案业务知识的宣讲、档案室的设置、档案柜的购买、档案的分类归档逐一进行讲解，提高了档案业务指导的效果。落实《陕西省精准扶贫档案管理实施细则》要求，对贫困村、非贫困村的扶贫一线人员开展了档案知识的集中培训，到乡镇指导精准扶贫档案整理。

     7.抓好精准扶贫工作，各项帮扶政策有效实施。部门所帮扶村为槐树岔乡西沟村。第一，落实责任到人。单位派出第一书记和扶贫工作队员两人，其余干部为帮扶责任人。第二，拉近干群关系。帮扶干部每两周一次深入贫困户，交心谈心，了解贫困户的真实愿望。在深挖致贫根源的基础上，制定具体帮扶计划，并积极宣传扶贫政策，帮助贫困户早日脱贫，助力全县脱贫摘帽目标如期实现。

8、馆建项目稳步推进，有力保障档案资源安全。子洲县综合档案馆建设项目被列入到2018年重大建设项目盘子。通过发改、国土、住建、环保等项目主管部门办理完成相关审批手续。9月14日已完成工程招投标，并与工程建设、监理单位签订合同。项目场地已完成“三通一平”（通水、通电、通路、平整土地）建设准备工作。10月13日新馆建设项目举行开工仪式，施工单位进场正式开工建设。

    四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员5人。另遗属6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入771.18万元，比上年增加583.14万元。本年度支出771.18万元，较上年增加583.14万元，主要是项目支出增加576.68万元，基本支出增加6.46万元。

2、本年度收入构成情况。

本年收入771.18万元全部来自一般公共预算财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

2018年度共支出771.18万元。其中：一般公共服务支出764.74万元，住房保障支出6.44万元。（其中：基本支出141.18万元，项目支出630万元。）

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度财政拨款收入771.18万元，比上年增加583.14万元。本年度财政拨款支出771.18万元，较上年增加583.14万元，主要是项目支出增加576.68万元，基本支出增加6.46万元。。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

行政运行科目支出134.74万元，占总支出17.47%，其中支出人员经费109.74万元；档案馆科目支出630万元，占总支出81.69%；住房公积金科目支出6.44万元，占总支出0.84%，再无其他科目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出141.18万元，其中：人员经费116.18万元，公用经费25万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。 其中工资福利支出108.30万元，包括工资、津补贴、奖金支出82.317万元，医保、住房公积金、养老金等社会保障缴费支出25.983万元；商品和服务支出25万元，包括办公费5.59万元，印刷费2.81万元、手续费0.25万元、水费1.85万元、电费2.65万元、邮电费0.935万元，差旅费2.74万元，维修（护）费1.87万元，劳务费2.13万元、其他交通费用3.53万元、其他商品和服务支出0.645万元；对个人和家庭的补助7.88万元，包括生活补助7.88万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年没有发生公务接待费；没有因公出国（境）费和人员也没有公务用车支出。和上年比较无变化。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年没有培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年没有会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

    根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金630万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费安排25万元，其中办公费5.59万元，印刷费2.81万元、手续费0.25万元、水费1.85万元、电费2.65万元、邮电费0.935万元，差旅费2.74万元，维修（护）费1.87万元，劳务费2.13万元、其他交通费用3.53万元、其他商品和服务支出0.645万元。较2017年增加2.32万元，变化原因是2018年部门帮扶贫困村导致办公费增加了1.5万多元，档案数字化加工导致电费增加了0.8万元所致。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共630万元，其中政府采购货物类支出22.5万元、政府采购服务类支出42.5万元、政府采购工程类支出565万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本单位资产全部为办公设备等固定资产45.27万元。本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2018年部门决算表

                                子洲县档案馆

2019年9月19日

2018年档案局决算附表.xls