人大办2018年部门决算公开

附件1

榆林市子洲县人大办部门

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职能

1、加强思想政治工作，组织机关人员学习党的路线、方针、政策和法律、法规，为人大常委会行使职权提供政策和法律依据。

2、草拟常委会、办公室的文件以及其它文字材料，办好《会刊》、《子洲人大报》，综合处理各工作委员会的有关文字材料。

3、负责县人代会、常委会、主任会等会议的组织和材料准备工作，召集机关全体人员会议。

4、安排常委会组成人员的视察、调查、检查工作，协调各工作委员会开展例会议题调查和专题调查活动。

5、负责机关图书、报纸、杂志、信件的收订、分发、保管工作，做好机关财务、通讯、车辆、卫生等后勤服务和机关生活福利、治安等工作。

6、负责常委会及办公室、各工作委员会文件、材料的打印、装订、发送、立卷以及外来文件的收发、登记、传阅、清退、归档、销毁和机关档案、保密工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括本级决算，无所属事业单位决算：

三、2018年度部门工作完成情况

我单位能有序的完成年初单位制定的各项工作，能很好的完成上级党委及人大安排的各项任务，能认真做好《会刊》、《子洲人大报》的编印工作。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制28人，其中行政编制12人，事业编制16人；实有人员28人，其中行政12人、事业16人。单位管理的离退休人员18人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入总计696.8万元，收入比上年减少214.65万元，总体情况比上年减少23.55%，原因为机关进行维修改造的预算大幅减少；全年支出696.8万元，比上年支出减少214.65万元，减少23.55%的支出，主要为对机关的维修改造减少明显。

2、本年度收入构成情况。

我单位为全额财政拨款单位，收入主要为财政拨款，2018年收到财政拨款696.8万元，比上一年减少214.65万元。

3、本年度支出构成情况。    

全年支出696.8万元，基本支出428.46万元，项目支出268.34万元，比上一年减少214.65万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度收入总计696.8万元，总体情况比上年减少23.55%，原因为减少了对机关进行维修改造的预算；全年支出696.8万元，比上年减少23.55%，主要为对机关的维修改造支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

全年支出总计696.8万元。包括：

（1）基本支出428.46万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出：①一般公共服务支出中行政运行经费388.51万元，其中人员经费为292.6万元，公用经费支出95.91万元，人员经费同比上年增加17.23%，主要为行政事业单位工资普调增资额，公用经费同比上年下降0%，主要为按公用经费定额核算标准核算后，支出没有明显减少；②归口管理的行政单位离退休生活补助8万元，比上年减少93.01%，主要为离退休人员的工资转移，使得支出减少；③住房公积金23.58万元，比上年增加0.21%，主要为行政事业单位工资普调之后，增加的部分；④行政单位医疗8.37万元，比上年增加100%，主要为新增功能科目。

（2）项目支出268.34万元，主要是机关聘用人员的工资和社保支出、机关日常办公、印刷、邮电、宣传、差旅、劳务、设施维护以及常规主任会议和各委员会临时会议的支出等。专项业务经费用于人大代表调研视察、法律法律规范监督检查、立法工作开展等各类活动的办公费、差旅费、会议费、宣传费等。同比上年减少39.29%，主要原因为按公用经费定额标准核算后专项业务费减少支出，且对机关的维修改造支出减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018年人员经费支出共332.55万元，其中在职工资福利支出300.97万元，退休工资0万元，生活补助8万元，住房公积金23.58万元；公用经费支出共364.25万元，均为商品和服务支出，其中办公费支出34.55万元，印刷费支出2.4万元，咨询费9.3万元，邮电费4.5万元，差旅费21.71万元，维修费193.49万元，会议费20.3万元，培训费30万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用28万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况为70.3万元，其中，公务用车运行维护费20万元，会议费20.3万元，培训费30万元，与2017年相比，公务用车运行维护费减少0.3万元，减少了1.48%；会议费和培训费与上年持平；“三公经费”与当年预算的对比，公务用车运行维护费增加了12万，原因为我单位一辆公务用车在2017年7月26日被洪水淹没，本年进了一次大修，花费较多。我单位保有2辆公务用车。

（1）因公出国（境）支出情况

因公出国（境）费用为0，组织出国（境）团次为0，出国（境）人数为0；与上年持平；

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

公车运行及维护20万元，比上年减少50.12%。主要是公务用车保有量2辆。原因为2018没有购置新的公务用车，使支出减少。

（3）公务接待费支出情况

公务接待费为0，与上年持平。

3、培训费支出情况说明。

培训费支出30万元，相比上年持平，为了更好的履行人大的职责，行使人大的权利，提高人大代表及人大机关工作人员的水平。

4、会议费支出情况说明。

会议费本年度支出20.3万元，比上年持平，主要原因是为了提高人大机关的工作效率，精简了相关会议及会议支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款696.8万元。根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金50.3万元，占一般公共预算项目支出总额的18.74%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费95.91万元，较上一年基本持平，主要是因为公用经费定额核算标准增加，运行经费预算减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共148.86万元，其中政府采购货物类支出87.13万元、政府采购服务类支出5万元、政府采购工程类支出56.73万元。政府采购支出总额占财政拨款支出的21.36%，占公用经费支出的40.87%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆。我单位固定资产账面价值378.86万元，其中通用类固定资产344.86万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2019年报人大办2018年决算表.xls