子洲县裴家湾镇人民政府2017年决算公开

子洲县裴家湾镇人民政府2017年决算公开情况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2 制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

5、编制镇财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项镇财政收入的征收管理、划解工作。

6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

10、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

11、承办县人民政府交办的其它事项。

二、2017年部门工作完成情况

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是全面落实市县党代会部署的关键之年。在今后的工作中我镇将以聚焦追赶超越、紧盯脱贫攻坚为总目标，以“农业强、农民富、农村美”为根本，坚持抓党建、促脱贫、谋发展为总基调，围绕建设“旅游强镇、林果大镇、商贸重镇、美丽名镇、和谐新镇”五大战略。以子长县南沟岔镇为追赶对象，以我县三川口镇为超越对象，到2020年，实现镇内生产总值6.5亿元，增长12%，固定资产投资1.8亿元，农村居民人均纯收入达到12000元，逐步建成“三区一带一线”发展新格局，形成“梯田台地集中上苹果、小杂粮，缓坡梁峁栽核桃、中药材，陡坡沟洼广种柠条和牧草，川台坝地推广设施蔬菜、设施瓜果，适度发展家庭农牧场”的绿色产业体系，实现生态环境明显改善，农村面貌明显改观，人民素质较大提高，社会保障体系更加完善，社会各项事业明显进步，社会和谐稳定。

2017年我们将紧紧围绕追赶超越主旋律和脱贫攻坚总目标，以双推双包十覆盖、追赶超越大竞赛、全民创业为抓手，以保障改善民生为根本，实现镇内生产总值1.7345亿元，增长10%，固定资产投资1亿元，城镇居民可支配收入达到28313元，同比增长10.8%，农村居民可支配收入达到11057元，同比增长15.1%，切实推动“三个裴镇”建设迈上新台阶。

三、部门决算单位构成：

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算喝所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：                                       

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制53人，其中事业编制28人、行政编制25人、实有人数53人。单位管理的退休人员14人、24个协管员、1个村官、5个临时工、1个不脱产副书记。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年收入支出总体情况

1、2017年公共预算财政拨款收入3358.93万元，比上年增加2551.4万元，支出总计3358.93万元，主要由于我镇扶贫资金增加。

2、2017年收入均为财政拨款收入，与2016年相比无变化。

3、2017年支出于一般公共服务、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水、交通运输、住房保障几方面，与2016年相比无变化。

（二）2017年财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年公共预算财政拨款收入3358.93，与2016年相比增加2551.4万元，主要由于我镇扶贫资金投入量增加。2017年公共预算财政拨款支出总计3358.93万元，与2016年相比增加2551.4万元，主要由于我镇扶贫资金投入量增加。

    2、2017年一般公共预算财政拨款支出总计3358.93万元，2017年一般公共预算财政拨款支出于以下几方面内容：一般公共服务支出402.89万元、科学技术支出190万元、文化体育与传媒支出26.8万元、社会保障和就业支出341.76万元、医疗卫生与计划生育支出439.8万元、农林水支出1921.4万元、住房保障支出36.28万元；

3、2017年一般公共预算财政拨款基本支出3358.93万元，其中：工资福利支出737.84万元、商品和服务支出937.83万元、对个人和家庭补助1683.26万元。

（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、2017年公务接待费5.2万元，比2016年无变化。

2、2017年培训费支出0.0万元，比2016年无变化。

3、2017年会议费支出0.0万元，比2016年无变化。

(四）我单位无政府性基金收入和支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3358.93万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费218.27万元，与2016年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2017年政府无集中采购，相比上年无变化。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆。无单价50万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆，无购置设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：子洲县裴家湾镇人民政府2017年决算公开.xls