子洲县三川口镇人民政府2017年部门决算公开

子洲县三川口镇人民政府2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。

2、制定并执行本镇的经济计划和措施，促使本镇经济又快又好发展。

3、负责本镇的民政、财政、卫生和体育等社会公益性事业的综合工作。

4、编制镇年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。

5、拟定和实施本镇民政事业发展和年度工作计划，做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。

6、响应党的号召搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。

7、承办县人民政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

贯彻落实党和国家的政策和方针，全心全意为人民服务。逐步健全财务制度，对专项资金实行规范化管理，专款专用，严格实行政策，提高了资金使用效率，促进经济和社会事业的协调发展。

三、部门决算单位构成

我单位下设六个部门分别为财政所、党政综合办、计生站、农综办、事务办、文化站。

四、部门人员情况说明

三川口镇人民政府行政编制 34人，事业编制37人，编外人员40人，年底实有人数111人，退休25人。

五、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、公共预算拨款本年收入为2935.16，支出为2935.16万元，上年收入为1861.42万元，支出1861.42万元。比2016年增加1073.74万元，主要原因是扶贫工作投入资金量加大。

2、本年度收入全部为财政拨款2935.16万，支出2935.16万，2017年财政收入与支出与2016年无变化。

3、本年工资福利支出为913.52万元，商品和服务支出为1679.84万元，对个人和家庭的补助为341.8万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年公共预算财政拨款支出共计支出2935.16万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

2017年公共预算财政拨款支出共2935.16万元：一般公共服务支出307.44万元，科学技术支出19万元，文化体育与传媒支出550.8万元，社会保障和就业支出166.72万元，医疗卫生与计划生育支出163.52万元，农林水支出1680.12万元，住房保障支出47.56万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）

2017年公共预算财政拨款基本支出2935.16万元，其中：工资福利支出913.52万元，商品和服务支出为1679.84万元，对个人和家庭的补助为341.8万元。

4、2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、公务用车保有量为1辆；公务用车运行维护费为2万元，上年为2.5万元，比2016年减少0.5万元，原因为减少开支，费用缩减。

2、培训费本年为0.6万元，上年为0.75万元，比2016年支出减少0.15万元，原因为费用缩减。

3、会议费支出为0万元，与2016年无变化。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 2935.16万元。

七、2017年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费本年为119.5万元，上年为125.8万元，

相比2016年减少6.3万元，原因为响应政策，缩减经费。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

    固定资产共计148.77万元，其中土地、房屋及构筑物97.28万元，通用设备38.67万元，专用设备7.5万元，图书、档案2万元，家具、用具、装具及动植物3.32万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门决算公开表.xls