子洲县双湖峪街道办2017年部门决算公开

榆林市子洲县双湖峪镇人民政府 2017年部门决算说明

     一、部门主要职责：

    1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。

    2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；切实加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。

    3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；建立、健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

    4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

    5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

    6、承办上级部门交办的其他事项。

   二、2017年度部门工作完成情况

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“双包双推十覆盖”十提升为抓手，聚焦“决胜全面小康”一个目标，突出“党建引领、追赶超越”两条主线；紧紧围绕“脱贫攻坚、灾后重建、追赶超越”三大重点任务；巩固提升“黄芪、苹果、核桃、红葱”四大主导产业；重点抓好“产业发展、基础设施、社区管理、城乡建设、生态文明”五个方面的工作。今年主要奋斗目标是：城镇常住居民可支配收入较上年增长8%，达到30200元，农村常住居民人均可支配收入增长9.1%，达到11350元。重点做好以下几个方面工作：

1. 全面落实乡村振兴战略，实现农业农村新发展。

2. 围绕村出列、户脱贫，全力抓好脱贫攻坚各项任务落实。

3. 以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想推进基层党建再上新台阶。

4. 加强基础设施建设，夯实基础补齐短板。

5. 创新社区管理，提高人民群众的幸福指数。

6. 着力保障和改善民生，实现人民对美好生活的向往。

7. 强化环境保障工作，全力配合县级重点项目建设。      

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

 四、部门人员情况说明：

    截止2017年底，本部门人员编制63人，其中行政编制32人、事业编制31人；实有人员85人，其中行政34人、事业51人。单位管理的离退休人员27人。

五、2017年部门决算收支情况

（一）、2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年收入决算3383.68万元，全部为一般公共预算拨款。 2017年支出决算为3383.68万元，一般公共服务支出1140.82万元，文化体育与传媒支出81.6万元，社会保障及就业支出374.1万元，医疗卫生与计划生育支出319万元，农林水支出380.42万元，交通运输支出1033.8万元，住房保障支出53.94。决算收支增减变化情况说明：比2016年增加1664.62万元，主要增加的原因为主要原因扶贫资金及灾后重建支出增多。

2、2017年度收入构成情况

2017年收入决算3383.68万元，全部为一般公共预算拨款。与上年相比增加1664.62万元，增加原因为人员工资、扶贫资金增加及灾后重建。

3、2017年度支出构成情况

2017年支出决算为3383.68万元，一般公共服务支出1140.82万元，文化体育与传媒支出81.6万元，社会保障及就业支出374.1万元，医疗卫生与计划生育支出319万元，农林水支出380.42万元，交通运输支出1033.8万元，住房保障支出53.94。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款收入决算为3383.68万元，全部为一般公共预算拨款。2017年财政拨款支出决算为3383.68万元，包括一般公共服务支出1140.82万元，文化体育与传媒支出81.6万元，社会保障及就业支出374.1万元，医疗卫生与计划生育支出319万元，农林水支出380.42万元，交通运输支出1033.8万元，住房保障支出53.94万元，与上年相比2016年收支均增加1664.62万元，主要原因是扶贫资金及灾后重建支出增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出为3383.68万元，包括一般公共服务支出1140.82万元，文化体育与传媒支出81.6万元，社会保障及就业支出374.1万元，医疗卫生与计划生育支出319万元，农林水支出380.42万元，交通运输支出1033.8万元，住房保障支出53.94万元，增加原因为扶贫资金增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年工资福利支出738.7万元，商品服务和支出2204.74万元，对个人和家庭的补助440.24万元,严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

与2016年相比，财政预算安排的“三公”经费均有大幅度的减少，其中：2017年公务用车维护费支出1.34万元，上年支出1.35万元，较2016年减少，因公出国境费用均没有决算，公务接待费0万元，本年单位主要负责人主要认识到积极倡导厉行勤俭节约,降低成本,严格控制”三公”经费,并从自身做起，自觉控制和减少各项费用开支，尽大量缩减不必要的开支,禁止铺张浪费的情况.

2、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费5.1万元，上年5.2万元，相比上年稍有增加，因2017年本单位精准扶贫工作量增大，加强业务人员业务相关知识的学习。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费支出1.2万元，相比上年无变化，本年单位主要负责人主要认识到积极倡导厉行勤俭节约,降低成本，尽量缩减不必要的开支。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3383.68万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项度情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费安排2204.74万元，其中办公费204.1万元，印刷费134万元，差旅费8.9万元，公务接待费0万元，水电费25.08万元，取暖费10万元，公务用车运行维护费1.34万元，较2016年减少，本年度单位负责人深刻认识到节省一切开支，尽大量缩减不必要的开支,禁止铺张浪费的情况.

（二）政府采购支出情况

本部门2017无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆；单价50万元以上度通用设备0台；单价100万元以上度通用设备0台，2017年当年购置车辆0 辆，购置单价100万元以上度通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标所发生的各项支出

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政按款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

支出

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出

附件：表1部门决算收支总表

表2部门决算收入总表

表3部门决算支出总表

表4部门决算财政找款收支总表

表5部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

表6部门決算一般公共须算財政拨款支出明细表（按经济分类科目）

表7部门決算一般公共预算财政找款“三公经费”及会议费、培训费支出表

表8部门决算政府性基金收支表

2017年双湖峪镇人民政府决算公开样表.xls