子洲县农业局2017年部门决算公开

 子洲县农业局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

根据子政办发〔2010〕131号文件规定，本部门主要职责为：

（一）贯彻执行中、省、市关于农业的法律、法规、规章和政策，拟订全县农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；制定全县农业项目的管理细则；负责全县农业行政执法工作，推进农业依法行政。

（二）会同有关部门负责全县现代特色农业基地建设工作，提出现代特色农业基地建设方案。

（三）负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，按权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资金投资项目；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施。

（四）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（五）指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作；组织协调“菜篮子”工程建设。

（六）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；提出农业产业保护政策建议；组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全县农业特色主导产业、农产品市场体系建设与发展规划，提出促进农产品流通的政策建议；培育、保护和发展农产品品牌。

（七）承担提升全县农产品质量安全水平的责任；发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；指导农业检验检测体系建设。  

（八）组织、协调全县农业信息服务工作，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，开展相关的农业统计工作；承担农产品、农业生产资料市场体系建设工作；负责拟订农业相关产业技术标准并监督实施。

（九）依法开展农作物种子（种苗）、农药、化肥、农膜等农业生产资料的监督管理；监督国家有关农业生产资料标准的实施。

（十）负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）拟订全县农业科研、农技推广的规划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

（十二）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）组织全县农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(十四) 制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

(十五) 拟订全县农业利用外资项目规划；组织农业对外经济、技术交流与合作；承担农业援助项目的监督、管理。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，我们继续以农业增效、农民增收、农村稳定为目标，优化调整农业产业结构，大力推进重点项目建设，深入落实各项强农惠农富农政策，进一步推动全县农业农村工作健康发展。

(一)、全力推动富民产业发展。

一是持续做大山地苹果产业规模。按照“山地建园、集中连片、高点起步、打造品牌”的思路，积极推进“区域化布局、规模化建园、科学化管理、标准化生产”发展模式，新建山地苹果示范基地20000亩，改造低产果园6000亩，推广套袋400万个。二是着力提升中药材产业发展效益。以规模种植为主、分散种植为辅，新建标准化中药材示范基地5000亩。

(二)、稳步提升农业综合生产能力。

以“稳定面积、主攻单产、提升质量、增加效益”为目标，以调整农业产业结构、稳定粮食生产为核心，进一步强化对农业生产工作的指导，积极推进科技进村、入户、到田，完成农作物总播面积70万亩，实现粮食总产10万吨。深化打造陕西省现代旱作节水农业示范县，建设核心示范区8万亩（其中：玉米2万亩、马铃薯2万亩、大豆2万亩、以谷子为主的小杂粮2万亩），辐射带动面积50万亩。建设新品种试验示范基地200亩，筛选适宜我县生长的品种，不断提升农业科技含量。发展设施农业200亩。大力开展地方名特品种提纯复壮、良种引进推广，促进小杂粮产业迈向新台阶

(三)、不断加快现代农业园区建设步伐。

按照科学规划，基础先行，机制创新，一园一业，多园一业，科技引领，示范带动的发展要求，大力推进产学研结合，走高投入、高科技、高产出、高效益的路子。

(四)、逐步完善现代农业发展服务体系。

1、加快基层农技推广体系建设步伐。因地制宜、统筹兼顾，合理配置农业技术推广资源，构建以乡镇区域农业技术推广站为主导，农业科研院所、农业企业、农业专业性服务组织、各类农民中介组织为补充的新型农技服务体系。

2、推进农产品质量安全监测体系建设。开展农产品质量日常监测工作，加强对农产品生产基地的监管。健全农产品生产基地和生产企业的追溯机制，加强农产品市场准入监管，创建市级无公害农产品示范基地3个，认证无公害农产品3个，创建县级无公害农产品监管示范基地5个。

3、强化农村能源建设。按照农村能源利用清洁化、资源利用高效化、农业生产无害化和农民家居温暖化的要求，通过推广沼气池，扎实推进农村新能源开发利用工作。

4、加强新型职业农民培训力度。围绕主特产业，培育新型职业农民200人，培训农民1万人次，提高农民的务农技能和经营水平，推动农村富余劳动力转移。

5、优化农机装备结构。以先进适用、安全可靠、节能环保农机具的推广为重点，发挥财政补贴政策的引导效应，充分尊重农民购买自主权，提高全县农机装备水平。推广先进适用农业机械化技术和装备，加快发展玉米、马铃薯、大豆等作物生产机械化，重点推广大马力、高性能农业机械，加大抗旱节水机械设备推广应用力度，加强农机农艺融合、机械化与信息化融合。

（五）全力做好重点项目建设。

1、持续做大山地苹果产业规模。按照“山地建园、集中连片、高点起步、打造品牌”的思路，积极推进“区域化布局、规模化建园、科学化管理、标准化生产”发展模式，新建山地苹果示范基地20000亩，改造低产果园6000亩，推广套袋400万个。

2、着力提升中药材产业发展效益。以规模种植为主、分散种植为辅，新建标准化中药材示范基地5000亩。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有17个，包括：

表1：农业局单位构成情况

四、部门人员情况说明

子洲县农业局行政单位，总编制10人，实有在职 14 人，退休15人。下属事业单位17个，总编制236人，实有在职214人，退休102人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

收入情况：总收入4575.59万元。

支出情况：总支出4575.59万元。

收入和支出较上年减少764.29万元，减少的主要原因是项目缩减，严格执行中央八项规定，减少经费开支.

本年度收入构成情况。

2017年财政拨款收入4575.59万元.教育收入330.61万元，社会保障和就业收入581万元，农林水收入3507.06万元，住房保障收入156.91万元。

本年支出构成情况。

2017年支出共计4575.59万元，教育支出330.61万元，社会保障和就业支出581万元，农林水支出3507.06万元，住房保障支出156.91万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年财政拨款收入4575.59万元.教育收入330.61万元，社会保障和就业收入581万元，农林水收入3507.06万元，住房保障收入156.91万元。

2017年支出共计4575.59万元，教育支出330.61万元，社会保障和就业支出581万元，农林水支出3507.06万元，住房保障支出156.91万元。

收入和支出较上年减少764.29万元，减少的主要原因是项目缩减，严格执行中央八项规定，减少经费开支.

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017年一般公共预算财政拨款支出4575.59万元，主要用于以下方面:教育支出330.61万元，社会保障和就业支出581万元，农林水支出3507.06万元，住房保障支出156.91万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年我局一般公共财政拨款基本支出2803.42万元，其中人员经费2725.90万元，公用经费支出77.52万元。人员支出中教育支出328.81万元，社会保障和就业支出581.00万元，农林水支出1659.17万元，住房保障支出156.91万元。公用经费中农林水支出77.52万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

三公”经费财政拨款支出总体情况：2017年度本系统培训费0万元、会议费0万元、公务用车购置费为14.98万元（公务执法车购置数为1辆），较去年上升100%；公务用车维护费为4.04万元（公务用车保有量 1辆），较去年提高255%；主要原因是7.26洪灾支出大增.公务接待费为0万元，较去年下降100%，主要原因是厉行节约.

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出0万元，与去年相比无变化。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0万元，与去年相比无变化。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4575.59万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费40万元，较上年相比减少34%，主要原因是厉行经费节约。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：农业部门决算公开样表.xlsx