子洲县烟草局2017年部门决算公开

子洲县烟草管理局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

维持本单位下岗职工稳定。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年保持和政府沟通，完成了对下岗人员思想稳定工作，做到了及时发现问题及时解决，向政府汇报，保证了下岗职工的稳定和谐。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级烟草管理局决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，事业编制4人；实有人员4人，事业4人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年本部门收入77.23万元，支出77.23万元，较上年增加2.48万元，增加的主要原因是在职和退休人员的工资调增。

2、2017年本部门总收入77.23万元，全部为财政拨款。

3、2017年本部门总支出77.23万元，其中：人员经费70.48万元，日常公用经费支出6.75万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年本部门财政拨款收入77.23万元，支出77.23万元，较上年增加2.48万元，增加的主要原因是在职和退休人员的工资调增。

2、2017年一般公共预算财政拨款支出77.23万元，按照支出功能分类为：粮油物资储备支出60.75万元，社会保障和就业支出13.26万元，住房保障支出3.22万元。

3、2017年一般公共预算财政拨款基本支出77.23万元，其中人员经费70.48万元，日常公用经费支出6.75万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2017年本部门无三公经费支出，和上年比较无变化。

2、2017年本部门无培训费支出。

3、2017年本部门无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度烟草管理局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款77.23万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出为6.75万元，和上年持平。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年度本单位固定资产总额1.47万元，全部在使用中。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：烟草局2017年本部门决算表.xls

子洲县烟草管理局

2018年7月10日