子洲县广电局2017年部门决算公开

子洲县广电局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

     1、贯彻执行中、省、市、县关于公共文化、文化产业、广播影视、新闻出版管理工作的法律、法规和方针、政策。负责拟订全县广播影视、新闻出版工作的政策、规定和措施并组织实施。

     2、子洲县广播电视局以事业建设为基础，进一步提高广播电视有效覆盖；发挥新闻宣传的优势，营造良好舆论氛围,维修维护全县“户户通”服务工作，确保党的政策法规通过电视网络及时传达给群众，为全县各项事业的发展进步提供有力的舆论支持。同时协调和配合全县文化艺术、公共文化、广播影视、新闻出版的改革和发展工作。

二、2017年度部门工作完成情况

全年采编播出电视新闻1193条、其中社会新闻314条，送榆林电视台播出新闻209条，送陕西电视台播出新闻17条，送中央电视台播出新闻5条，位列全市第三。

广播节目贴地气，丰富宣传形式。进一步精减有关会议新闻报道，更多的将声音对准普通老百姓。今年电台有《健康与生活》、《社会与法》、《报纸摘要》等栏目，采写了《扶贫先扶志，好风气带来好风貌》、《核桃产业托起山区群众致富梦》、《“五系共建”助推畜牧产业发展新格局》、《加强水源质检管，确保群众饮水安全》等多条主题报道。同时重视外宣，提升我县形象，抓住亮点，精心策划，主动出击，深入采访，有大批能反映我县重点工作动态的新闻稿件在上级电台播出，充分展示子洲风采，截至目前，电台在自办节目中共采编新闻稿件1200余篇，送播市台播出稿件180余条，其中就精准扶贫，抗洪抢险，十九大学习宣传在本台播出就有700多条，送市台播发90余条，均超额完成我台计划的任务。

三、部门决算单位构成

我局单位性质为参公事业单位，下设电视台、差转台、广播电台、院线公司、网络公司，肩负着宣传各级党委政府的路线、方针、政策的重任，积极传播先进文化，丰富群众的文化生活。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制55人，其中行政编制10人、事业编制45人；实有人员58人，其中行政10人、事业48人。单位管理的离退休人员24人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

      本年度收入846.33万元，支出846.33万元。上年度收入为935.1万元，比上年收入减少了9.4%；上年度支出为935.1万元，原因为电费、水费比上年减少，项目支出经费比上年减少。

2、本年度收入构成情况。

    本年度财政拨款收入846.33万元，上年度财政拨款收入935.1万元，比上年减少了9.4%。原因为项目支出户户通维修维护费用有所减少。

3、本年支出构成情况。

      本年度财政拨款总支出846.33万元，其中基本支出712.5万元，项目支出133.83万元。上年度财政拨款总支出935.1万元，比上年减少了9.4%。原因为项目支出户户通维修维护费用有所减少。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

     2017年度财政拨款为846.33万元，支出846.33万元。上年度收入为935.1万元，比上年收入减少了9.4%；原因为电费、水费比上年减少，项目支出经费比上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

基本支出712.50 万元，项目支出 133.83万元，其中：工资福利支出  441.4万元，对个人和家庭的补助支出 247.37万元，商品和服务支出 157.56 万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

工资福利支出441.4万元，商品和服务支出157.56万元，对个人和家庭的补助247.37万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

“三公”经费支出决算总体情况,细化说明因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置数及保有量；国内外公务接待的批次、人数。”三公”经费增减变化原因等说明信息。

2017年无因公出境，无公务用车购置，三公经费为3.16万元，比上年度减少了1.2%。共接待35批次，400人次，基本用于全县大型活动人员用餐及单位用于执行公务工作中住宿费和伙食费等公务接待支出。

2、培训费支出决算情况说明。

     培训费支出为0.75万元，比上年度减少了0.9%，减少原因为培训次数减少。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出为0.35万元，比上年减少了0.6%，减少原因为缩减开支。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。

在2017年度，严格按照政策精神，对部门经费和业务经费进行了绩效自评，我中心组成绩效评价小组，定期对业务开展自评，并写自评报告向检查组汇报评价结果。（2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款40.03万元。）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关服务支出712.5万元，上年为745.2万元，比上年减少了4.3%，原因为人员减少，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

“本部门2017年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门固定资产599.82万元。其中办公大楼180万元，广播设备65.2万元，无线差转台设备86.3万元，电视编辑制作设备152万元，广播、电视采录设备116.32万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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附表：子洲县广播电视中心部门决算公开.xls