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子洲县文学艺术界联合会2017年部门决算说明
一、子洲县文学艺术界联合会（简称：子洲县文联）主要职责
1、团结带领全县文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。
2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。
3、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。
4、搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。
5、接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。
6、做好党和政府同文艺界之间的联系，推进全县文艺界的团结，扩大与外界的联系、交流与合作。
7、组织召开县文联代表大会、全委会议、文联工作会议。
8、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。
9、完成县委、政府及上级文联交办的其他工作。
二、2017年部门工作任务完成情况
1、开展文艺惠民演出活动再创新高。深入村镇、社区、学校、武警中队开展文艺活动50余次，赠送春联2520余副；书籍2500余册；字画90余副，极大地丰富了群众、武警官兵和师生的精神生活，受到社会各界一致好评。
2、文艺采风丰富多彩，扩大子洲文艺对外影响。共举办采风活动6次，参加人次370余人，不仅促进文艺交流与发展，也为助力全县文化铸魂、旅游塑性战略的实施起到很好的宣传作用。
3、书画摄影展层出不穷，引导作品创作人才备出。举办9次书画摄影展，共展出作品1200余副，其中：“黄土屲杯”子洲山地苹果园书画摄影展，增强了文艺创作与农业产业的紧密联系，催生了文艺助农的倡议，为全县山区农业现代化做出新的贡献；“喜迎党的十九大·展现子洲新形象”美术书法摄影作品展，再创多部门联动新高度，作品展览与奖评相结合，充分展现了我县书画爱好者的艺术水平，圆满完成“追赶超越”目标任务。
4、文艺赈灾显真情，无疆大爱彰显文艺家情怀。7.26灾后，我会倡议社会各界文艺人士捐助捐物支援灾后重建，活动收到全国238名书画家义捐书法美术篆刻作品253件，之后举办“家园有殇·大爱无疆”赈灾书画作品展，最后展览作品义卖30万用于灾后重建，受到各级领导和群众的一致好评。
5、以人民为中心创作导向，文艺精品层出不迭。发行文艺报刊杂志31期，出版书籍3本；创作歌曲五首；四首歌曲完成词曲原创、音乐录制、mv制作；创作政策宣传说书词8部，各级各类报刊杂志发表文学作品1200多篇，150多件书画摄影作品在中、省、市级文艺展览中入展，其中国家级6件，省级80件。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，子洲县文联部门决算包括子洲县文联本级机关决算，无所属单位决算。
无纳入本会2017年部门决算的二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门总编制5人，其中事业编制5人，公益性岗位1人，实有在职人员6人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况与上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
公共预算拨款本年收入69.15万元，支出69.15万元，与上年度同期相比增长10.18万元，增长17%，增长原因是2017年我会开展文艺活动业务量增加，非员经费预算增加。
2、本年收入构成情况。
2017年总收入69.15万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。较上年增加10.18万元，增长17%，主要原因是2017年我会开展文艺活动业务量增加，非员经费预算随之增长。
3、本年支出构成情况。
2017年总支出69.15万元，其中：一般公共服务支出66.6万元，医疗卫生和计划生育支出0.61万元，住房保障支出1.94万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
2017年收入总计69.15万元，支出69.15万元，比2016年同期增加10.18万，同比上升17%，主要原因是2017年我会开展文艺活动业务量增加，非员经费预算随之增长。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2017年度一般公共预算财政拨款支出69.15万元，按功能分类如下：一般公共服务支出66.6万元，主要用于行政运作、文艺活动及其他支出；医疗卫生和计划生育支出0.61万元，主要用于单位人员医保费用缴纳；住房保障支出1.94万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经
济分类款级科目）
一般公共预算拨款本年共支出69.15万元，其中工资福利支出32.21万元（包括：基本工资10.44万元，津贴补贴15.09万元，奖金0.74万元，其他社会保障缴费0.61万元，其他工资福利支出5.33万元）；商品和服务支出31.23万元（包括：办公费3.5万元，印刷费12.08万元，水费0.19万元，电费0.15万元，邮电费0.35万元，差旅费2.1万元，维修（护）费0.99万元，劳务费0.9万元，其他交通费2.71万元，其他商品和服务支出8.26万元）；对个人和家庭的补助支出1.94万元（包括：住房公积金1.94万元）；其他资本性支出3.77万元（包括：办公设备购置3.77万元）。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、三公经费与2016年比，无增减变化；没有发生公务接待费；没有因公出国（境）费和人员；没有公务用车。
2、2017年没有培训费。
3、2017年没有会议费。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年子洲县文联实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款69.15万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出35万元，较去年增加18.53万元，主要原因是2017年我会开展文艺活动业务量增加，非员经费预算随之增长，所以机关运行经费增加。
（二）政府采购执行情况说明。
2017年子洲县文联严格执行政府采购相关程序，无违规行为发生。
（三）国有资产占用情况及购置情况说明
截止2017年底，本部门共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备0台，价值0万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2017年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
子洲县文学艺术界联合会
2018年7月23日
