子洲县市场监督管理局2017年部门决算公开

子洲县市场监督管理局

部门2017年部门决算说明

一、部门主要职能

1、贯彻落实国家有关食品(含食品添加剂、保健食品、下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规;拟定全县食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品安全事业发展中长期规划并负责组织实施。受县政府委托,代县政府履行食品安全监管职责,承担监管责任。推动建立落实食品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制。建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、建立食品安全隐患治理机制,组织落实全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。贯彻落实食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3、负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用品的行政监督和技术监督。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械的标准、分类管理制度及药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量管理规范。监督检查药品和医疗器械的注册工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。贯彻执行国家执业药师准入制度,开展执业药师注册工作。配合实施国家基本药物制度。

4、落实食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品、监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度,对上述品种进行专项整治。

5、负责全县食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

6、组织实施全县食品药品安全科技发展规划,负责食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

8、指导全县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制,督促检查各乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

10、承办县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项.

二、2017年部门工作完成情况

1、强化监督检查，保障食品安全

2、加强药械监督，排除安全隐患

3、其他工作

全面完成县委、县政府和市局交办的其他各项工作任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

单位共有编制53人，实有在职人员 34人，其中行政12人，事业22人。单位管理的退休人员12人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。2017年公共预算拨款收入574.73万元。2017年支出总计574.73万元。与2016年对比收入支出增加99.35万元，原因是食品药品监管形势愈发严峻，食品药品抽检、快检量加大、7.26洪水后设备加大投入。

2、本年度收入574.73万元。2017年支出总计574.73万元。与2016年对比收入支出增加99.35万元，原因是食品药品监管形势愈发严峻，食品药品抽检、快检量加大、7.26洪水后设备加大投入

3、本年度支出574.73万元。2017年支出总计574.73万元。与2016年对比收入支出增加99.35万元，原因是食品药品监管形势愈发严峻，食品药品抽检、快检量加大、7.26洪水后设备加大投入

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年公共预算拨款收入574.73万元。2017年支出总计574.73万元。与2016年对比收入支出增加99.35万元，原因是食品药品监管形势愈发严峻，食品药品抽检、快检量加大、7.26洪水后设备加大投入。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

2017年社会保障和就业支出54.56万元，商业服务业等支出498.01万元，住房保障支出22.16万元。2016年社会保障和就业支出49.63万元，商业服务业等支出406.12万元，住房保障支出19.63万元。社会保障和就业增加的原因是工资福利和项目支出增加，商业服务业等支出增加的主要原因是食品形势严峻，及7.26洪水的影响，投入增加了。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）

基本工资支出92万元、津贴补贴支出123万元、奖金支出31.92万元、办公费支出24万元、印刷费支出20万元、水费支出17.5万元、电费支出18.5万元、邮电费15万、物业管理费6万、差旅费支出8万元、维修费14万、会议费0.89万、其他交通费支出13万元、其他支出2.12万元、退休费支出32万元、生活补助支出22万元、住房公积金支出22.16万元。2017年比2016年增加的原因是食品形势严峻，及7.26洪水的影响，投入增加了。

4、2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年无政府性基金预算收支，并已公开空表、

（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

公务接待费2017年支出0万元，公务接待费与2016年比，公务接待费降低0.2万元。招待费减少主要原因是按上级“三降两禁止”的要求和“八项规定”，进一步从严控制“三公经费”开支。2、2017年公务接待了共0批次0人。顾没有增减变化原因。3、单位没有因公出国（境）费和人员.故没有增减变化原因.

2、培训费支出决算情况说明。2017年没有培训费。

3、会议费支出决算情况说明会议费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。会议费2017年支出0.89万元，比2016年增加了0.69万元的主要原因食品监管形势严峻，加大了培训投入.

六、部门绩效管理情况说明

2017年度子洲县市场监督管理局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款574.73万元。

单位绩效评价结果：

一、投入：满分10分，得10分，占本指标的100%，占总指标的10%。

二、过程：总分45分，得35分，占本指标的78%，占总指标的45%。

（一）预算执行指标16分，得14分，占本指标的88%。占总指标的16%。

（二）预算管理指标19分，得15分，占本指标的79%。占总指标的19%。

（三）资产管理指标10分，得6分，占本指标的60%。占总指标的10%。

三、产出：总分25分，得22分，占本指标的88%，占总指标的22%。

（一）数量指标21分，得18分，占本指标的986%。占总指标的21%，主要有以下因素：

（二）时效性指标4分，得4分，占本指标的100%。占总指标的4%。

四、效果：总分20分，得19分，占本指标的95%，占总指标的20%。

效益指标和社会公众或服务对象满意度20分，得19分，占本指标的95%。占总指标的20%。

本单位绩效自评共计得分86分，评价结果达到良好等级。

七、2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

2017年机关运行经费支出139.01万元、其中办公费支出24万元、印刷费支出20万元、水费支出17.5万元、电费支出18.5万元、邮电费支出15万元、物业管理费6万元、差旅费支出8万元、维修费支出106.64万元、会议费支出0.89万、其他交通费支出13万元、其他支出2.12万元。2017年比2016年机关经费减少了28.72万元。机关运行经费减少的主要原因一是严格执行上级部门的有关要求；二是自己单位要过紧日子；三是单位领导和干部成本意识增强，减少成本浪费；四是加强了内部监督，强化了监督效果。顾机关运行经费减少了。

2、政府采购执行情况说明。

子洲县市场监管局2017年无集中采购。

3、国有资产占用情况及购置情况说明

截止2017年12月底我单位固定资产账面价值246.13万元，其中办公楼159.3万元，通用类固定资产86.83万元。无购置情况。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：部门决算公开表.xls